3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	48	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	37,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	233 946	887 840	46 560	934 400	935 100	100,1	1 169 046	996 739	85,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	19 642	66,7	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	22 000	0	22 000	30 192	137,2	30 192	5 149	17,1
1.3. Täiendusõpe	4 029	2 500	0	2 500	3 850	154,0	7 879	3 632	46,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	91 400	***	91 400	7 440	8,1
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	9 339	***	9 339	4 949	53,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	9 185	***	9 185	20 702	225,4
Kokku tulud õppetegevusest	237 975	941 802	46 560	988 362	1 098 708	111,2	1 336 683	1 058 253	79,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	11 708	108 579	0	108 579	108 579	100,0	120 287	119 308	99,2
2.2. Baasfinantseerimine	49 681	142 899	123 580	266 479	266 479	100,0	316 160	221 368	70,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	13 010	48 000	0	48 000	77 506	161,5	90 516	76 030	84,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	30 721	20 000	0	20 000	71 644	358,2	102 365	89 702	87,6
2.4.2. Välistoetused	-4 711	0	0	0	9 491	***	4 780	3 161	66,1
2.4.3. Tõukefondid	-31 876	68 557	0	68 557	64 148	93,6	32 272	27 540	85,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	127 617	10 000	0	10 000	16 389	163,9	144 006	65 380	45,4
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	196 149	398 035	123 580	521 615	614 235	117,8	810 385	602 489	74,3
3.   Muud tulud	18 234	7 000	0	7 000	25 974	371,1	44 208	21 576	48,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-2 357	0	-2 357	0	0,0	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	-5 325	0	-5 325	-16 735	314,3	-16 735	-16 735	100,0
Instituudi arengufondid	1 512	5 325	0	5 325	16 735	314,3	18 247	6 940	38,0
Tegevustulud kokku	453 871	1 344 480	170 140	1 514 620	1 738 917	114,8	2 192 788	1 672 524	76,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 000	1 026 341	162 140	1 191 481	1 327 243	1 338 214	100,8	-10 971
1.1. Palgakulud	0	672 213	100 925	773 137	861 232	874 816	101,6	-13 584
1.2. Sotsiaalmaksud	0	221 830	33 305	255 135	284 206	283 922	99,9	284
1.3. Töötuskindlustus	0	5 378	807	6 185	6 890	6 856	99,5	34
1.4. Sihtstipendiumid	3 000	20 000	27 103	50 103	55 812	69 660	124,8	-13 848
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	106 920	0	106 920	119 103	102 960	86,4	16 143
2. Koolitus ja lähetused	0	42 000	0	42 000	46 786	45 843	98,0	943
3. Kantselei- ja majanduskulud	446 871	65 000	8 000	519 871	579 107	90 987	15,7	488 120
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	5 000	0	7 000	7 798	7 342	94,2	456
5. IT kulud	0	22 000	0	22 000	24 507	22 968	93,7	1 539
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	11 139	10 305	92,5	834
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 000	0	12 000	13 367	12 663	94,7	705
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	5 570	3 367	60,4	2 203
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 000	0	5 000	5 570	6 894	123,8	-1 324
8. Investeeringud põhivarasse	0	30 000	0	30 000	33 418	11 220	33,6	22 199
9. Muud tegevuskulud	1 000	0	0	1 000	1 114	-2 749	-246,8	3 863
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-3 287	0,0	3 287
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	0	0	1 000	1 114	538	48,3	576
10. Ruumide kulud	0	121 000	0	121 000	134 787	112 609	83,5	22 179
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 114	307	27,6	807
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	120 000	0	120 000	133 673	112 301	84,0	21 372
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	24 139	0	24 139	26 890	35 830	133,2	-8 940
Tegevuskulud kokku	453 871	1 344 480	170 140	1 968 491	2 192 788	1 672 524	76,3	520 264