4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	332	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	272,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	7 323	0	0	0	0	***	7 323	2 104	28,7
1.3. Täiendusõpe	65 244	75 200	0	75 200	53 483	71,1	118 727	59 037	49,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-14 509	638 412	0	638 412	708 804	111,0	694 295	694 239	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	24 844	***	24 844	45 278	182,3
1.5.3. Tõukefondid	3 763	71 493	0	71 493	18 154	25,4	21 916	19 109	87,2
Kokku tulud õppetegevusest	61 821	785 105	0	785 105	805 284	102,6	867 105	819 768	94,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	12 867	674 389	0	674 389	675 785	100,2	688 653	624 437	90,7
2.2. Baasfinantseerimine	-12 534	487 815	60 859	548 674	546 121	99,5	533 587	451 263	84,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	12 969	478 231	0	478 231	766 959	160,4	779 928	677 160	86,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	126 301	6 288 893	0	6 288 893	6 807 578	108,2	6 933 879	6 813 890	98,3
2.4.2. Välistoetused	-97 057	688 518	0	688 518	1 880 293	273,1	1 783 235	967 719	54,3
2.4.3. Tõukefondid	-352 187	1 426 728	0	1 426 728	1 346 007	94,3	993 820	1 348 722	135,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	75 026	372 000	0	372 000	627 923	168,8	702 948	614 611	87,4
2.5.2. Välislepingud	79 386	265 463	0	265 463	318 969	120,2	398 355	443 985	111,5
Kokku tulud teadustegevusest	-155 228	10 682 036	60 859	10 742 895	12 969 634	120,7	12 814 406	11 941 787	93,2
3.    Muud tulud	7 386	531 013	0	531 013	939 009	176,8	946 395	731 316	77,3
4.    Tulud üldfondist	422 052	4 101 600	28 422	4 130 022	4 130 022	100,0	4 552 074	4 441 180	97,6
Asutuse arengufond	75 513	0	0	0	1 425 214	***	1 500 726	1 164 533	77,6
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 425 214	***	-1 425 214	-1 425 214	100,0
Tegevustulud kokku	411 543	16 099 754	89 281	16 189 036	18 843 950	116,4	19 255 493	17 673 369	91,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	6 340 925	14 187	6 488 912	7 376 105	7 023 186	95,2	352 919
1.1. Palgakulud	100 000	4 645 235	10 603	4 755 838	5 396 151	5 163 179	95,7	232 972
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 532 928	3 499	1 569 427	1 780 730	1 686 714	94,7	94 016
1.3. Töötuskindlustus	800	37 162	85	38 047	43 169	40 743	94,4	2 426
1.4. Sihtstipendiumid	0	125 600	0	125 600	156 055	132 551	84,9	23 505
2. Koolitus ja lähetused	0	308 500	0	308 500	362 757	347 543	95,8	15 214
3. Kantselei- ja majanduskulud	89 130	4 410 875	43 094	4 543 099	5 578 987	1 718 658	30,8	3 860 329
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	139 690	0	139 690	160 024	167 996	105,0	-7 972
5. IT kulud	7 000	399 093	0	406 093	489 898	319 708	65,3	170 190
5.1. IT kulud	7 000	324 601	0	331 601	409 630	241 702	59,0	167 929
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	74 492	0	74 492	80 267	78 006	97,2	2 261
6. Transpordikulud	0	82 000	0	82 000	91 843	67 702	73,7	24 141
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	121 200	2 000	128 200	146 614	117 016	79,8	29 598
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 110 000	0	1 110 000	1 403 223	4 571 150	325,8	-3 167 927
9. Muud tegevuskulud	0	131 500	30 000	161 500	182 626	88 311	48,4	94 314
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	6 500	30 000	36 500	46 472	15 888	34,2	30 584
9.2. Muud tegevuskulud	0	125 000	0	125 000	136 154	72 424	53,2	63 731
10. Ruumide kulud	15 000	1 501 692	0	1 516 692	1 634 613	1 592 615	97,4	41 998
10.1. Ruumide kulud	15 000	80 820	0	95 820	113 447	72 308	63,7	41 139
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 420 872	0	1 420 872	1 521 166	1 520 307	99,9	859
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	504 280	0	504 280	619 948	500 955	80,8	118 993
Tegevuskulud kokku	249 930	15 049 754	89 281	15 388 965	18 046 638	16 514 840	91,5	1 531 798
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	161 613	1 050 000	0	1 211 613	1 208 855	1 158 530	95,8	50 325
Tegevuskulud kokku	411 543	16 099 754	89 281	16 600 578	19 255 493	17 673 369	91,8	1 582 123