3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	167	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	137,07
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-94 535	2 015 832	146 400	2 162 232	2 162 232	100,0	2 067 697	2 351 783	113,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	29 462	37,5	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	30 000	0	30 000	72 980	243,3	72 980	72 980	100,0
1.3. Täiendusõpe	-2 082	20 000	0	20 000	12 367	61,8	10 285	7 471	72,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-252 996	1 350 000	0	1 350 000	1 467 180	108,7	1 214 184	1 554 167	128,0
1.5.2. Välistoetused	18 951	0	0	0	2 872	***	21 823	20 483	93,9
1.5.3. Tõukefondid	-3 992	35 000	0	35 000	58 834	168,1	54 843	57 808	105,4
Kokku tulud õppetegevusest	-334 653	3 529 398	146 400	3 675 798	3 805 929	103,5	3 471 275	4 094 154	117,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	67 289	822 129	0	822 129	822 129	100,0	889 418	878 145	98,7
2.2. Baasfinantseerimine	70 040	314 573	186 332	500 905	500 905	100,0	570 945	444 455	77,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	-8 069	552 895	0	552 895	552 895	100,0	544 826	469 528	86,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-1 159	270 000	0	270 000	719 702	266,6	718 542	559 553	77,9
2.4.2. Välistoetused	41 592	480 000	0	480 000	594 161	123,8	635 753	547 968	86,2
2.4.3. Tõukefondid	-323	1 400 000	0	1 400 000	1 275 558	91,1	1 275 235	1 488 211	116,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	5 339	350 000	0	350 000	472 180	134,9	477 518	465 054	97,4
2.5.2. Välislepingud	-11 413	90 000	0	90 000	138 800	154,2	127 387	117 342	92,1
Kokku tulud teadustegevusest	163 296	4 279 597	186 332	4 465 929	5 076 329	113,7	5 239 624	4 970 256	94,9
3.   Muud tulud	67 327	220 000	0	220 000	187 283	85,1	254 610	218 205	85,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-21 100	0	-21 100	-63 562	301,2	-63 562	-63 562	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-129 597	0	-129 597	-349 014	269,3	-349 014	-349 014	100,0
Instituudi arengufond	249 858	129 597	0	129 597	349 014	269,3	598 872	48 292	8,1
Tegevustulud kokku	145 828	8 007 896	332 732	8 340 628	9 005 978	108,0	9 151 806	8 918 332	97,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	5 704 128	170 532	5 874 660	6 343 295	5 825 763	91,8	517 531
1.1. Palgakulud	0	3 555 055	106 078	3 661 133	3 953 190	3 619 196	91,6	333 993
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 173 168	35 006	1 208 174	1 304 553	1 189 944	91,2	114 608
1.3. Töötuskindlustus	0	28 440	849	29 289	31 626	28 809	91,1	2 816
1.4. Sihtstipendiumid	0	600 000	28 600	628 600	678 745	661 114	97,4	17 631
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	347 464	0	347 464	375 182	326 700	87,1	48 482
2. Koolitus ja lähetused	0	230 000	8 000	238 000	256 986	284 706	110,8	-27 720
3. Kantselei- ja majanduskulud	145 828	180 000	0	325 828	340 187	204 789	60,2	135 398
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	70 000	0	70 000	75 584	91 219	120,7	-15 635
5. IT kulud	0	500 000	0	500 000	539 886	511 342	94,7	28 544
5.1. IT kulud	0	450 000	0	450 000	485 898	460 005	94,7	25 892
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	50 000	0	50 000	53 989	51 337	95,1	2 652
6. Transpordikulud	0	12 000	0	12 000	12 957	13 922	107,4	-965
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	75 000	0	75 000	80 983	64 566	79,7	16 417
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	154 200	654 200	706 387	972 400	137,7	-266 013
9. Muud tegevuskulud	0	12 000	0	12 000	12 957	5 165	39,9	7 792
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-10 000	0	-10 000	-10 798	-28 939	268,0	18 141
9.2. Muud tegevuskulud	0	22 000	0	22 000	23 755	34 104	143,6	-10 349
10. Ruumide kulud	0	405 782	0	405 782	438 152	449 318	102,5	-11 166
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 399	6 988	129,4	-1 589
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	400 782	0	400 782	432 753	442 331	102,2	-9 577
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	318 986	0	318 986	344 432	495 140	143,8	-150 708
Tegevuskulud kokku	145 828	8 007 896	332 732	8 486 455	9 151 806	8 918 332	97,4	233 474