3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	225	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	183,95	Seis 31.12.2018
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	248 265	2 283 696	165 861	2 449 557	*2 449 557*	100,0	2 697 822	2 347 579	87,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	88 387	0	88 387	*78 566*	88,9	78 566	78 566	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Residentide koolitus	0	7 350	0	7 350	*8 000*	108,8	8 000	8 000	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	12 032	0	0	0	0	***	12 032	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	142 405	0	0	0	*-29 052*	***	113 353	68 808	60,7
1.5.3. Tõukefondid	13 352	293 880	0	293 880	*233 483*	79,4	246 835	262 899	106,5
Kokku tulud õppetegevusest	416 054	2 673 313	165 861	2 839 174	2 740 554	96,5	3 156 608	2 765 853	87,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	43 614	1 695 493	0	1 695 493	*1 695 493*	100,0	1 739 107	1 663 024	95,6
2.2. Baasfinantseerimine	84 722	383 756	30 000	413 756	*413 756*	100,0	498 478	214 382	43,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	48 292	796 251	0	796 251	*855 968*	107,5	904 260	830 428	91,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-31 183	28 800	0	28 800	*70 890*	246,1	39 707	63 131	159,0
2.4.2. Välistoetused	38 393	901 640	0	901 640	*1 623 285*	180,0	1 661 678	1 295 182	77,9
2.4.3. Tõukefondid	-209 465	1 168 166	0	1 168 166	*622 137*	53,3	412 672	457 378	110,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	16 381	433 550	0	433 550	*207 472*	47,9	223 853	177 618	79,3
2.5.2. Välislepingud	10 969	46 124	0	46 124	*111 145*	241,0	122 114	52 538	43,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 723	5 453 780	30 000	5 483 780	5 600 147	102,1	5 601 870	4 753 680	84,9
3. Muud tulud	1 195 015	329 000	0	329 000	490 421	149,1	1 685 436	480 379	28,5
*6. Eraldised valdkonna arengufondi*	0	*-191 453*	0	*-191 453*	*-122 315*	*63,9*	*-122 315*	*-122 315*	*100,0*
*6. Instituudi arengufond*	*32 038*	*36 562*	0	*36 562*	*164 796*	*450,7*	*196 835*	*-44 586*	*-22,7*
*6. Eraldised instituudi arengufondi*	0	*-36 562*	0	*-36 562*	*-164 796*	*450,7*	*-164 796*	*-164 796*	*100,0*
Tegevustulud kokku	1 644 830	8 264 639	195 861	8 460 500	8 708 807	102,9	10 353 637	7 668 216	74,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 204 200	3 198 756	195 861	4 598 817	4 698 445	5 328 847	113,4	-630 402
1.1. Palgakulud	900 000	2 345 333	112 305	3 357 638	3 429 767	*3 842 846*	112,0	-413 078
1.2. Sotsiaalmaksud	297 000	773 960	37 061	1 108 021	1 131 823	*1 228 195*	108,5	-96 371
1.3. Töötuskindlustus	7 200	18 763	898	26 861	27 438	*29 763*	108,5	-2 325
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 700	45 597	106 297	109 417	*228 044*	208,4	-118 628
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	25 000	228 314	0	253 314	260 015	267 149	102,7	-7 134
3. Kantselei- ja majanduskulud	240 130	3 699 663	0	3 939 793	4 048 374	1 418 819	35,0	2 629 556
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	72	0	50 072	50 074	12 322	24,6	37 752
5. IT kulud	32 000	17 800	0	49 800	50 322	89 108	177,1	-38 786
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 059	*55 235*	2683,0	-53 176
5.2. IT kulud (sisekäive)	32 000	15 800	0	47 800	48 264	*33 874*	70,2	14 390
6. Transpordikulud	50 500	3 674	0	54 174	54 282	24 358	44,9	29 924
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	18 000	2 800	0	20 800	20 882	13 592	65,1	7 291
8. Investeeringud põhivarasse	25 000	873 540	0	898 540	924 177	213 275	23,1	710 903
9. Muud tegevuskulud	0	10 600	0	10 600	10 911	-13 204	-121,0	24 115
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	*-17 022*	0,0	17 022
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 600	0	10 600	10 911	*3 818*	35,0	7 093
10. Ruumide kulud	0	350	0	350	360	6 722	1865,9	-6 362
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*6 326*	*0,0*	*-6 326*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	350	0	350	*360*	*396*	*109,9*	*-36*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	229 071	0	229 071	235 794	307 228	130,3	-71 434
Tegevuskulud kokku	1 644 830	8 264 639	195 861	10 105 331	10 353 637	7 668 216	74,1	2 685 422