3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	226	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	121,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 219 084	2 709 986	143 692	2 853 678	2 853 678	100,0	4 072 762	2 783 119	68,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	108 029	0	108 029	29 462	27,3	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	108 202	248 300	0	248 300	219 469	88,4	327 671	238 984	72,9
1.4. Residentide koolitus	0	197 736	0	197 736	201 500	101,9	201 500	201 500	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	18 927	2 803	0	2 803	20 599	734,9	39 526	33 763	85,4
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 346 212	3 266 854	143 692	3 410 546	3 324 708	97,5	4 670 921	3 286 828	70,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	312 922	585 500	0	585 500	585 500	100,0	898 422	919 489	102,3
2.2. Baasfinantseerimine	82 574	232 024	0	232 024	232 024	100,0	314 598	158 273	50,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	115 617	340 300	0	340 300	377 854	111,0	493 472	341 135	69,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	12 002	0	0	0	4 560	***	16 562	7 385	44,6
2.4.2. Välistoetused	14 535	257 109	0	257 109	449 685	174,9	464 220	240 861	51,9
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	19 622	0	19 622	20 569	104,8	20 569	48 636	236,4
2.5.2. Välislepingud	-13 504	20 000	0	20 000	15 000	75,0	1 496	3 331	222,7
Kokku tulud teadustegevusest	524 146	1 454 555	0	1 454 555	1 685 193	115,9	2 209 339	1 719 109	77,8
3.   Muud tulud	198 152	50 000	0	50 000	66 900	133,8	265 051	66 979	25,3
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-62 156	0	-62 156	-48 645	78,3	-48 645	-48 645	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-48 657	0	-48 657	-61 695	126,8	-61 695	-61 695	100,0
Instituudi arengufondid	38 163	48 657	0	48 657	61 695	126,8	99 858	55 986	56,1
Tegevustulud kokku	2 106 673	4 709 253	143 692	4 852 945	5 028 156	103,6	7 134 829	5 018 563	70,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 665 740	3 703 216	106 027	5 474 983	5 612 513	4 078 620	72,7	1 533 892
1.1. Palgakulud	1 230 000	2 737 057	79 243	4 046 300	4 147 980	3 019 357	72,8	1 128 623
1.2. Sotsiaalmaksud	405 900	903 229	26 150	1 335 279	1 368 833	996 720	72,8	372 113
1.3. Töötuskindlustus	9 840	21 896	634	32 370	33 184	24 103	72,6	9 081
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	41 034	0	61 034	62 515	38 440	61,5	24 075
2. Koolitus ja lähetused	100 000	136 740	0	236 740	241 677	100 248	41,5	141 428
3. Kantselei- ja majanduskulud	150 933	590 046	0	740 979	762 282	410 775	53,9	351 507
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	80 000	95 534	0	175 534	178 983	120 443	67,3	58 540
5. IT kulud	60 000	62 603	0	122 603	124 863	109 064	87,3	15 799
5.1. IT kulud	60 000	43 620	0	103 620	105 195	89 933	85,5	15 262
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	18 983	0	18 983	19 668	19 131	97,3	538
6. Transpordikulud	10 000	6 100	0	16 100	16 320	8 894	54,5	7 426
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	9 000	0	13 000	13 325	15 658	117,5	-2 333
8. Investeeringud põhivarasse	20 000	15 000	37 665	72 665	74 566	58 878	79,0	15 688
9. Muud tegevuskulud	13 000	3 500	0	16 500	16 626	12 874	77,4	3 752
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	0	0	10 000	10 000	9 000	90,0	1 000
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	3 500	0	6 500	6 626	3 875	58,5	2 752
10. Ruumide kulud	3 000	1 300	0	4 300	4 347	1 120	25,8	3 227
10.1. Ruumide kulud	3 000	1 300	0	4 300	4 347	1 120	25,8	3 227
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	86 214	0	86 214	89 327	101 987	114,2	-12 661
Tegevuskulud kokku	2 106 673	4 709 253	143 692	6 959 618	7 134 829	5 018 563	70,3	2 116 267