3.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
EE - Eesti ja
üldkeeleteaduse instituut |
Töötajaid : |
74 |
Seis
31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
57,15 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-6 720 |
879 286 |
41 698 |
920 984 |
920 984 |
100,0 |
914 264 |
956 834 |
104,7 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
39 283 |
80,0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
13 480 |
79,3 |
13 480 |
13 480 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-1 660 |
9 000 |
0 |
9 000 |
95 951 |
1066,1 |
94 291 |
45 085 |
47,8 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
6 108 |
260 000 |
0 |
260 000 |
272 287 |
104,7 |
278 395 |
278 395 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
929 |
85 000 |
0 |
85 000 |
12 220 |
14,4 |
13 149 |
9 488 |
72,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
-57 682 |
60 886 |
0 |
60 886 |
126 108 |
207,1 |
68 426 |
122 146 |
178,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-59 025 |
1 360 276 |
41 698 |
1 401 974 |
1 480 313 |
105,6 |
1 421 289 |
1 464 711 |
103,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
-1 194 |
269 531 |
0 |
269 531 |
269 531 |
100,0 |
268 337 |
261 353 |
97,4 |
2.2. Baasfinantseerimine |
18 729 |
103 155 |
106 100 |
209 255 |
209 255 |
100,0 |
227 984 |
226 077 |
99,2 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2 600 |
42 600 |
0 |
42 600 |
42 600 |
100,0 |
45 200 |
45 200 |
100,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
14 075 |
265 000 |
0 |
265 000 |
289 182 |
109,1 |
303 257 |
251 327 |
82,9 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
-106 962 |
0 |
0 |
0 |
106 462 |
*** |
-500 |
-500 |
100,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
*** |
35 000 |
12 939 |
37,0 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-72 752 |
680 286 |
106 100 |
786 386 |
952 030 |
121,1 |
879 277 |
796 395 |
90,6 |
3. Muud tulud |
-20 396 |
23 000 |
0 |
23 000 |
31 403 |
136,5 |
11 007 |
10 310 |
93,7 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-3 928 |
0 |
-3 928 |
-1 022 |
26,0 |
-1 022 |
-1 022 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-5 698 |
0 |
-5 698 |
-48 544 |
851,9 |
-48 544 |
-48 544 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
10 309 |
5 698 |
0 |
5 698 |
48 544 |
851,9 |
58 852 |
47 915 |
81,4 |
Tegevustulud kokku |
-141 865 |
2 059 634 |
147 798 |
2 207 431 |
2 462 724 |
111,6 |
2 320 859 |
2 269 765 |
97,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 689 480 |
41 537 |
1 731 017 |
1 944 961 |
1 757 523 |
90,4 |
187 438 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 094 320 |
12 730 |
1 107 050 |
1 243 875 |
1 116 539 |
89,8 |
127 336 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
361 126 |
4 201 |
365 326 |
410 479 |
350 565 |
85,4 |
59 914 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
8 755 |
102 |
8 856 |
9 951 |
8 471 |
85,1 |
1 480 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
55 000 |
24 504 |
79 504 |
89 330 |
109 028 |
122,1 |
-19 698 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
170 280 |
0 |
170 280 |
191 326 |
172 920 |
90,4 |
18 406 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
65 000 |
0 |
65 000 |
73 034 |
70 114 |
96,0 |
2 920 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-141 865 |
50 000 |
103 761 |
11 896 |
13 367 |
50 623 |
378,7 |
-37 256 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
28 090 |
77 554 |
276,1 |
-49 464 |
|
5. IT kulud |
0 |
37 000 |
0 |
37 000 |
41 573 |
58 681 |
141,2 |
-17 108 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
22 472 |
41 212 |
183,4 |
-18 740 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
19 101 |
17 470 |
91,5 |
1 631 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 865 |
7 999 |
101,7 |
-134 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
10 000 |
2 500 |
12 500 |
14 045 |
39 373 |
280,3 |
-25 328 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
5 056 |
1 680 |
33,2 |
3 376 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 371 |
-841 |
-25,0 |
4 212 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 685 |
2 521 |
149,6 |
-836 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
115 500 |
0 |
115 500 |
129 775 |
117 107 |
90,2 |
12 668 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
562 |
133 |
23,7 |
429 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
115 000 |
0 |
115 000 |
129 213 |
116 974 |
90,5 |
12 239 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
56 153 |
0 |
56 153 |
63 094 |
89 110 |
141,2 |
-26 016 |
|
Tegevuskulud kokku |
-141 865 |
2 059 634 |
147 798 |
2 065 567 |
2 320 859 |
2 269 765 |
97,8 |
51 094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|