3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	20	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	178 787	332 631	24 043	356 674	356 674	100,0	535 461	396 996	74,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	9 821	100,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	120	102 102	0	102 102	95 055	93,1	95 175	95 106	99,9
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	10 304	0	0	0	0	***	10 304	6 901	67,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	189 212	444 554	24 043	468 597	461 550	98,5	650 761	508 823	78,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 598	55 000	0	55 000	55 000	100,0	56 598	53 707	94,9
2.2. Baasfinantseerimine	4 393	25 160	0	25 160	25 160	100,0	29 553	6 235	21,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	13 057	45 600	0	45 600	45 600	100,0	58 657	45 021	76,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	10 000	***	10 000	0	0,0
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	5 000	***	5 000	5 261	105,2
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	90 000	***	90 000	80 384	89,3
Kokku tulud teadustegevusest	19 048	125 760	0	125 760	230 760	183,5	249 808	190 607	76,3
3.   Muud tulud	1 892	0	0	0	3 709	***	5 602	5 290	94,4
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-8 513	0	-8 513	-9 530	111,9	-9 530	-9 530	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-9 189	0	-9 189	-8 555	93,1	-8 555	-8 555	100,0
Instituudi arengufondid	8 887	9 189	0	9 189	8 555	93,1	17 442	135	0,8
Tegevustulud kokku	219 039	561 801	24 043	585 844	686 489	117,2	905 529	686 771	75,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	391 696	19 619	451 455	522 118	553 493	106,0	-31 375
1.1. Palgakulud	30 000	290 356	8 182	328 538	379 826	405 884	106,9	-26 058
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	95 817	2 700	108 418	125 343	133 785	106,7	-8 443
1.3. Töötuskindlustus	240	2 323	65	2 628	3 039	3 243	106,7	-205
1.4. Sihtstipendiumid	0	3 200	8 671	11 871	13 910	10 580	76,1	3 330
2. Koolitus ja lähetused	1 000	19 225	0	20 225	23 527	13 942	59,3	9 585
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 749	96 429	0	100 179	116 745	69 490	59,5	47 255
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 000	0	4 000	4 687	3 981	84,9	706
5. IT kulud	3 150	4 126	4 424	11 700	13 169	7 884	59,9	5 286
5.1. IT kulud	150	500	4 424	5 074	5 920	5 029	84,9	891
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	3 626	0	6 626	7 249	2 855	39,4	4 395
6. Transpordikulud	0	700	0	700	820	231	28,2	589
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	500	0	1 500	1 586	1 524	96,1	62
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	24 326	0	194 326	198 505	7 019	3,5	191 486
9. Muud tegevuskulud	0	4 746	0	4 746	5 562	934	16,8	4 627
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 746	0	4 746	5 562	934	16,8	4 627
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 303	0,0	-1 303
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 303	0,0	-1 303
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 052	0	16 052	18 810	26 969	143,4	-8 159
Tegevuskulud kokku	219 039	561 801	24 043	804 883	905 529	686 771	75,8	218 758