3.1.4. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
FI - Filosoofia
ja semiootika instituut |
Töötajaid : |
63 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
53,05 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
73 836 |
672 593 |
88 237 |
760 830 |
760 830 |
100,0 |
834 666 |
753 729 |
90,3 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
29 462 |
60,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
39 334 |
98,3 |
39 334 |
39 334 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-130 |
16 000 |
0 |
16 000 |
18 264 |
114,1 |
18 134 |
17 269 |
95,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
-5 392 |
135 000 |
0 |
135 000 |
126 707 |
93,9 |
121 315 |
139 730 |
115,2 |
1.5.2. Välistoetused |
31 386 |
40 000 |
0 |
40 000 |
-5 710 |
-14,3 |
25 676 |
25 258 |
98,4 |
1.5.3. Tõukefondid |
-17 335 |
88 797 |
0 |
88 797 |
92 892 |
104,6 |
75 557 |
123 519 |
163,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
82 366 |
1 041 494 |
88 237 |
1 129 731 |
1 061 779 |
94,0 |
1 144 145 |
1 128 300 |
98,6 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
10 976 |
354 478 |
0 |
354 478 |
354 478 |
100,0 |
365 454 |
338 515 |
92,6 |
2.2. Baasfinantseerimine |
30 326 |
85 740 |
152 774 |
238 514 |
238 514 |
100,0 |
268 840 |
198 047 |
73,7 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
18 942 |
231 390 |
0 |
231 390 |
231 390 |
100,0 |
250 332 |
223 506 |
89,3 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
700 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0,0 |
700 |
700 |
100,0 |
2.4.2. Välistoetused |
51 511 |
160 000 |
0 |
160 000 |
183 165 |
114,5 |
234 676 |
178 247 |
76,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
-3 896 |
14 000 |
0 |
14 000 |
113 161 |
808,3 |
109 265 |
142 665 |
130,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 667 |
*** |
6 667 |
8 877 |
133,2 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
108 559 |
860 608 |
152 774 |
1 013 382 |
1 127 375 |
111,2 |
1 235 934 |
1 090 557 |
88,2 |
3. Muud tulud |
15 876 |
25 000 |
0 |
25 000 |
2 033 |
8,1 |
17 909 |
3 889 |
21,7 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-3 928 |
0 |
-3 928 |
-1 508 |
38,4 |
-1 508 |
-1 508 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-21 311 |
0 |
-21 311 |
-43 283 |
203,1 |
-43 283 |
-43 283 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
6 386 |
21 311 |
0 |
21 311 |
43 283 |
203,1 |
49 669 |
27 653 |
55,7 |
Tegevustulud kokku |
213 187 |
1 923 174 |
241 011 |
2 164 185 |
2 189 679 |
101,2 |
2 402 866 |
2 205 608 |
91,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 467 875 |
201 011 |
1 668 886 |
1 686 783 |
1 766 055 |
104,7 |
-79 272 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
932 134 |
135 581 |
1 067 715 |
1 079 165 |
1 110 674 |
102,9 |
-31 509 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
307 604 |
44 742 |
352 346 |
356 125 |
355 440 |
99,8 |
684 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 457 |
1 085 |
8 542 |
8 633 |
8 602 |
99,6 |
31 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
90 000 |
19 603 |
109 603 |
110 778 |
173 858 |
156,9 |
-63 080 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
130 680 |
0 |
130 680 |
132 081 |
117 480 |
88,9 |
14 601 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
54 000 |
0 |
54 000 |
54 579 |
74 828 |
137,1 |
-20 249 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
213 187 |
88 000 |
40 000 |
341 187 |
344 846 |
94 892 |
27,5 |
249 953 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 536 |
24 179 |
47,8 |
26 357 |
|
5. IT kulud |
0 |
33 000 |
0 |
33 000 |
33 354 |
24 540 |
73,6 |
8 814 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 193 |
9 587 |
52,7 |
8 606 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 161 |
14 953 |
98,6 |
208 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 043 |
3 418 |
84,5 |
625 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 536 |
35 661 |
70,6 |
14 875 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 064 |
6 027 |
99,4 |
38 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 054 |
5 308 |
105,0 |
-255 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 011 |
718 |
71,1 |
292 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
86 000 |
0 |
86 000 |
86 922 |
83 796 |
96,4 |
3 126 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 011 |
773 |
76,5 |
238 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
85 912 |
83 024 |
96,6 |
2 888 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
84 299 |
0 |
84 299 |
85 203 |
92 211 |
108,2 |
-7 009 |
|
Tegevuskulud kokku |
213 187 |
1 923 173 |
241 011 |
2 377 371 |
2 402 866 |
2 205 608 |
91,8 |
197 258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|