ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS		Seis 31.12.2018
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine	Kulud	%
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	1 713 185	13 442 181	-292 217	13 149 964	13 124 331	99,8	14 837 516	12 226 517	82,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	497 601	5 000	502 601	598 350	119,1	598 350	598 350	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	191 833	13 000	204 833	281 789	137,6	281 789	281 789	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	212 800	0	212 800	238 699	112,2	238 699	238 699	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	82 885	0	82 885	179 583	216,7	179 583	179 583	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	41 514	0	41 514	27 622	66,5	27 622	27 622	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	198 910	12 000	210 910	316 070	149,9	316 070	316 070	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 713 185	14 667 722	-262 217	14 405 505	14 766 444	102,5	16 479 629	13 868 630	84,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	1 760 813	0	1 760 813	1 762 513	100,1	1 762 513	1 762 513	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	0	2 952 300	0	2 952 300	2 952 300	100,0	2 952 300	2 952 300	100,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	507 481	30 000	537 481	627 237	116,7	627 237	627 237	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	317 016	0	317 016	235 733	74,4	235 733	235 733	100,0
2.4.2. Välistoetused	0	550 369	8 012	558 381	1 000 065	179,1	1 000 065	1 000 065	100,0
2.4.3. Tõukefondid	0	259 194	4 000	263 194	353 835	134,4	353 835	353 835	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	386 017	19 300	405 317	747 110	184,3	747 110	747 110	100,0
2.5.2. Välislepingud	0	79 153	13 524	92 677	94 740	102,2	94 740	94 740	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	0	6 812 342	74 836	6 887 178	7 773 533	112,9	7 773 533	7 773 533	100,0
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	0	167 476	0	167 476	186 015	111,1	186 015	186 015	100,0
Kokku muud tulud	0	167 476	0	167 476	186 015	111,1	186 015	186 015	100,0
Kokku	1 713 185	21 647 540	-187 381	21 460 159	22 725 992	105,9	24 439 177	21 828 178	89,3
II   Kulud	Jääk	2018.a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	Jooksva eelarve täitmine
						%	Kulud
2. Rektoraat	542 689	3 242 240	-360 750	3 424 178	3 424 178	88,4	3 028 001
Üldfondi ülelaekumine					1 265 833	0,0
4. Valdkonnavälised asutused
4.2. Raamatukogu	357 766	2 575 200	2 569	2 935 535	2 935 535	98,4	2 887 595
4.3. Ülikooli Muuseum	-5 335	687 600	16 035	698 300	698 300	99,8	696 636
4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed	-22 700	745 200	9 818	732 318	732 318	106,4	779 451
4.5. Teaduskool	92 321	93 600	0	185 921	185 921	41,7	77 497
Kokku	422 052	4 101 600	28 422	4 552 074	4 552 074	97,6	4 441 180
5. Tugistruktuur
5.1.   Rektoraadi büroo	34 223	644 400	86 600	765 223	765 223	96,5	738 172
5.2.   Siseauditi büroo	6 824	110 400	16 130	133 354	133 354	87,2	116 259
5.3.   Õppeosakond	99 483	1 094 400	4 632	1 198 515	1 198 515	91,0	1 090 094
5.4.   Üliõpilasesindus	3 809	133 200	5 500	142 509	142 509	75,9	108 148
5.5.   Grandikeskus	21 291	734 400	-19 000	736 691	736 691	80,3	591 419
5.6.   Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus	141 942	535 200	0	677 142	677 142	81,7	553 421
5.7.   Kantselei	1 313	446 400	6 000	453 713	453 713	100,7	456 881
5.8.   Personaliosakond	88 748	679 200	0	767 948	767 948	85,5	656 311
5.9.   Turundus- ja kommunikatsiooniosakond	2 676	864 000	31 200	897 876	897 876	97,6	876 061
5.10. Kinnisvaraosakond	0	0	13 885	13 885	13 885	100,0	13 885
5.11.  Riigihangete keskus	0	171 600	0	171 600	171 600	77,8	133 519
5.12. Infotehnoloogia osakond	321 146	1 950 000	0	2 271 146	2 271 146	92,6	2 103 160
5.13. Rahandusosakond	26 989	913 200	0	940 189	940 189	95,1	894 367
Kokku	748 445	8 276 400	144 947	9 169 792	9 169 792	90,9	8 331 697
6. Suunamine kapitalieelarvesse	0	6 027 300	0	6 027 300	6 027 300	100,0	6 027 300
KULUD kokku	1 713 185	21 647 540	-187 381	23 173 344	24 439 177	89,3	21 828 178