3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid :	202	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	158,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	8 667	1 048 019	151 275	1 199 294	1 199 294	100,0	1 207 961	1 124 779	93,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	117 850	0	117 850	68 746	58,3	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	50 000	0	50 000	19 205	38,4	19 205	19 205	100,0
1.3. Täiendusõpe	59	4 000	0	4 000	240	6,0	299	282	94,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	17 248	2 000	0	2 000	21 960	1098,0	39 208	21 482	54,8
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	7 954	200 000	0	200 000	137 385	68,7	145 339	141 527	97,4
Kokku tulud õppetegevusest	33 928	1 421 869	151 275	1 573 144	1 446 830	92,0	1 480 758	1 376 020	92,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	451 530	2 461 686	0	2 461 686	2 461 686	100,0	2 913 216	2 863 301	98,3
2.2. Baasfinantseerimine	28 072	539 281	0	539 281	539 281	100,0	567 352	403 024	71,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	70 360	622 640	0	622 640	727 499	116,8	797 859	725 983	91,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-7 435	80 000	0	80 000	74 806	93,5	67 371	59 446	88,2
2.4.2. Välistoetused	-89 228	400 000	0	400 000	574 306	143,6	485 078	722 767	149,0
2.4.3. Tõukefondid	-421 064	618 000	0	618 000	769 041	124,4	347 977	608 540	174,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	15 751	380 000	0	380 000	324 293	85,3	340 044	332 527	97,8
2.5.2. Välislepingud	56 948	200 000	0	200 000	295 652	147,8	352 600	214 739	60,9
Kokku tulud teadustegevusest	104 933	5 301 607	0	5 301 607	5 766 564	108,8	5 871 497	5 930 326	101,0
3.    Muud tulud	-90 741	55 000	0	55 000	68 282	124,1	-22 459	10 804	-48,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-20 400	0	-20 400	-13 739	67,3	-13 739	-13 739	100,0
Instituudi arengufondid	131 519	268 096	0	268 096	382 379	142,6	513 898	123 950	24,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-268 096	0	-268 096	-382 379	142,6	-382 379	-382 379	100,0
Tegevustulud kokku	179 640	6 758 075	151 275	6 909 350	7 267 936	105,2	7 447 576	7 044 982	94,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 694 405	151 275	4 845 680	5 097 164	4 760 771	93,4	336 393
1.1. Palgakulud	0	3 099 743	96 584	3 196 327	3 362 212	3 206 780	95,4	155 432
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 022 915	31 873	1 054 788	1 109 530	1 057 207	95,3	52 323
1.3. Töötuskindlustus	0	24 798	773	25 571	26 898	25 547	95,0	1 351
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	22 046	182 046	191 494	155 097	81,0	36 397
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	386 949	0	386 949	407 031	316 140	77,7	90 891
2. Koolitus ja lähetused	10 000	180 000	0	190 000	199 342	199 421	100,0	-80
3. Kantselei- ja majanduskulud	169 640	400 000	0	569 640	590 399	573 451	97,1	16 948
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	21 038	14 937	71,0	6 101
5. IT kulud	0	110 000	0	110 000	115 709	115 391	99,7	318
5.1. IT kulud	0	70 000	0	70 000	73 633	73 034	99,2	599
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	40 000	0	40 000	42 076	42 357	100,7	-282
6. Transpordikulud	0	24 000	0	24 000	25 246	20 706	82,0	4 540
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	26 297	17 131	65,1	9 166
8. Investeeringud põhivarasse	300 000	300 000	0	600 000	615 570	668 372	108,6	-52 802
9. Muud tegevuskulud	-300 000	4 000	0	-296 000	-295 792	-328 551	111,1	32 759
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-300 000	0	0	-300 000	-300 000	-331 182	110,4	31 182
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 208	2 630	62,5	1 577
10. Ruumide kulud	0	566 677	0	566 677	596 086	549 133	92,1	46 954
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 259	5 512	104,8	-253
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	561 677	0	561 677	590 827	543 620	92,0	47 206
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	433 994	0	433 994	456 518	454 220	99,5	2 297
Tegevuskulud kokku	179 640	6 758 075	151 275	7 088 990	7 447 576	7 044 982	94,6	402 594