4.1. Genoomika instituut
Töötajaid :	111	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	89,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	7 323	0	0	0	0	***	7 323	2 104	28,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	24 844	***	24 844	45 278	182,3
Kokku tulud õppetegevusest	7 323	0	0	0	24 844	***	32 167	47 382	147,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-34 176	651 389	0	651 389	653 096	100,3	618 920	575 176	92,9
2.2. Baasfinantseerimine	-21 730	432 733	62 770	495 503	492 951	99,5	471 221	400 836	85,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	15 480	408 231	0	408 231	696 959	170,7	712 439	596 860	83,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	38 143	4 936 220	0	4 936 220	5 421 531	109,8	5 459 674	5 405 949	99,0
2.4.2. Välistoetused	-82 673	372 268	0	372 268	1 460 851	392,4	1 378 178	601 564	43,6
2.4.3. Tõukefondid	-262 059	1 269 723	0	1 269 723	1 124 687	88,6	862 628	1 098 395	127,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	5 779	340 000	0	340 000	559 652	164,6	565 431	479 683	84,8
2.5.2. Välislepingud	79 386	265 463	0	265 463	318 969	120,2	398 355	443 985	111,5
Kokku tulud teadustegevusest	-261 850	8 676 027	62 770	8 738 797	10 728 695	122,8	10 466 846	9 602 448	91,7
3.    Muud tulud	-26 389	80 000	0	80 000	477 466	596,8	451 077	292 002	64,7
Asutuse arengufond	5 833	0	0	0	1 351 474	***	1 357 308	1 095 469	80,7
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 351 474	***	-1 351 474	-1 351 474	100,0
Tegevustulud kokku	-275 082	8 756 027	62 770	8 818 797	11 231 005	127,4	10 955 922	9 685 827	88,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 674 542	0	2 674 542	3 429 664	3 030 062	88,3	399 603
1.1. Palgakulud	0	1 927 460	0	1 927 460	2 471 654	2 208 125	89,3	263 528
1.2. Sotsiaalmaksud	0	636 062	0	636 062	815 646	715 779	87,8	99 867
1.3. Töötuskindlustus	0	15 420	0	15 420	19 773	17 371	87,9	2 402
1.4. Sihtstipendiumid	0	95 600	0	95 600	122 591	88 786	72,4	33 806
2. Koolitus ja lähetused	0	165 800	0	165 800	212 611	210 295	98,9	2 316
3. Kantselei- ja majanduskulud	-275 082	3 794 000	32 770	3 551 688	4 554 461	978 391	21,5	3 576 070
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 690	0	30 690	39 355	6 774	17,2	32 581
5. IT kulud	0	286 900	0	286 900	367 903	154 881	42,1	213 022
5.1. IT kulud	0	271 600	0	271 600	348 283	128 709	37,0	219 574
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 300	0	15 300	19 620	26 172	133,4	-6 552
6. Transpordikulud	0	11 000	0	11 000	14 106	14 608	103,6	-502
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 400	0	40 400	51 806	39 794	76,8	12 013
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 030 000	0	1 030 000	1 320 807	4 539 023	343,7	-3 218 215
9. Muud tegevuskulud	0	29 500	30 000	59 500	76 299	48 365	63,4	27 934
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	4 500	30 000	34 500	44 241	17 754	40,1	26 487
9.2. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	32 058	30 611	95,5	1 448
10. Ruumide kulud	0	302 161	0	302 161	387 472	274 538	70,9	112 934
10.1. Ruumide kulud	0	58 680	0	58 680	75 248	17 919	23,8	57 328
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	243 481	0	243 481	312 225	256 619	82,2	55 606
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	391 034	0	391 034	501 438	389 098	77,6	112 340
Tegevuskulud kokku	-275 082	8 756 027	62 770	8 543 715	10 955 922	9 685 827	88,4	1 270 096