5.5. Grandikeskus
Töötajaid :	19	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	18,8
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	*19 000*	***	19 000	21 322	112,2
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	10 530	0	100 000	100 000	*100 000*	100,0	110 530	35 031	31,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	*229*	*******	*229*	*229*	*100,0*
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	10 530	0	100 000	100 000	100 229	100,2	110 759	35 260	31,8
3. Muud tulud	178	10 000	0	10 000	26 134	261,3	26 312	7 477	28,4
4. Tulud üldfondist	21 291	734 400	-19 000	715 400	715 400	100,0	736 691	591 419	80,3
Tulud kokku	31 999	744 400	81 000	825 400	860 763	104,3	892 762	655 477	73,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	655 020	-19 000	636 020	663 269	534 747	80,6	128 523
1.1. Palgakulud	0	489 552	-14 200	475 351	495 717	*399 922*	80,7	95 795
1.2. Sotsiaalmaksud	0	161 552	-4 686	156 866	163 587	*131 633*	80,5	31 953
1.3. Töötuskindlustus	0	3 916	-114	3 803	3 966	*3 191*	80,5	775
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	3 000	12 000	0	15 000	15 514	29 201	188,2	-13 687
3. Kantselei- ja majanduskulud	22 999	22 000	100 000	144 999	150 226	15 697	10,4	134 528
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	1 408	0,0	-1 408
5. IT kulud	4 000	9 000	0	13 000	13 386	37 992	283,8	-24 607
5.1. IT kulud	4 000	2 000	0	6 000	6 086	*32 712*	537,5	-26 627
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 000	0	7 000	7 300	*5 280*	72,3	2 020
5. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 086	1 935	92,8	151
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	4 000	0	6 000	6 171	13 593	220,3	-7 422
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 564	51	3,3	1 513
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 564	51	3,3	1 513
9. Ruumide kulud	0	37 680	0	37 680	39 294	19 644	50,0	19 650
9.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 043	*307*	29,4	736
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	36 680	0	36 680	38 252	*19 337*	50,6	18 914
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 200	0	1 200	1 251	1 209	96,6	43
Tegevuskulud kokku	31 999	744 400	81 000	857 399	892 762	655 477	73,4	237 285