3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	88	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	73,83
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	504 289	1 529 635	20 109	1 549 744	1 549 744	100,0	2 054 033	1 506 827	73,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	29 462	75,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	75 000	0	75 000	80 326	107,1	80 326	80 326	100,0
1.3. Täiendusõpe	9 417	300 000	0	300 000	586 182	195,4	595 599	501 943	84,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	66 635	40 000	0	40 000	87 868	219,7	154 503	83 309	53,9
1.5.2. Välistoetused	-2 151	90 000	0	90 000	92 745	103,1	90 594	79 903	88,2
1.5.3. Tõukefondid	-268 058	1 315 000	0	1 315 000	1 040 096	79,1	772 038	1 055 787	136,8
Kokku tulud õppetegevusest	310 132	3 388 918	20 109	3 409 027	3 466 423	101,7	3 776 555	3 337 556	88,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	26 088	94 528	0	94 528	94 528	100,0	120 616	100 475	83,3
2.2. Baasfinantseerimine	17 667	87 383	0	87 383	87 383	100,0	105 050	69 847	66,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3 307	0	0	0	12 355	***	15 662	11 581	73,9
2.4.2. Välistoetused	169 525	147 000	0	147 000	-8 539	-5,8	160 986	167 799	104,2
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	326	***	326	28 151	8638,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-40 993	29 000	0	29 000	96 259	331,9	55 265	85 861	155,4
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	175 593	357 911	0	357 911	282 311	78,9	457 905	463 714	101,3
3.   Muud tulud	64 173	10 000	0	10 000	35 851	358,5	100 024	40 976	41,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-14 561	0	-14 561	-7 446	51,1	-7 446	-7 446	100,0
6.   Instituudi arengufond	87 780	61 160	0	61 160	83 404	136,4	171 184	7 449	4,4
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-61 160	0	-61 160	-83 404	136,4	-83 404	-83 404	100,0
Tegevustulud kokku	637 679	3 742 268	20 109	3 762 377	3 777 139	100,4	4 414 818	3 758 845	85,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 677 607	4 332	2 681 939	2 692 462	2 464 472	91,5	227 990
1.1. Palgakulud	0	1 914 455	3 238	1 917 693	1 925 217	1 743 252	90,5	181 965
1.2. Sotsiaalmaksud	0	631 770	1 069	632 839	635 322	566 036	89,1	69 286
1.3. Töötuskindlustus	0	15 316	26	15 342	15 402	13 667	88,7	1 735
1.4. Sihtstipendiumid	0	25 000	0	25 000	25 098	36 578	145,7	-11 480
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	91 066	0	91 066	91 423	104 940	114,8	-13 517
2. Koolitus ja lähetused	0	175 000	0	175 000	175 687	139 062	79,2	36 625
3. Kantselei- ja majanduskulud	637 679	184 223	15 777	837 679	838 464	373 504	44,5	464 960
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	150 589	139 418	92,6	11 170
5. IT kulud	0	92 000	0	92 000	92 361	113 430	122,8	-21 069
5.1. IT kulud	0	60 000	0	60 000	60 235	80 212	133,2	-19 977
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	32 000	0	32 000	32 126	33 218	103,4	-1 093
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	20 078	15 044	74,9	5 034
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	80 314	90 666	112,9	-10 352
8. Investeeringud põhivarasse	0	9 000	0	9 000	9 035	0	0,0	9 035
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 016	9 247	230,3	-5 231
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	3 947	0,0	-3 947
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 016	5 300	132,0	-1 284
10. Ruumide kulud	0	235 000	0	235 000	235 922	225 349	95,5	10 573
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	10 039	12 952	129,0	-2 913
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	225 000	0	225 000	225 883	212 397	94,0	13 486
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	115 438	0	115 438	115 891	188 653	162,8	-72 761
Tegevuskulud kokku	637 679	3 742 268	20 109	4 400 056	4 414 818	3 758 845	85,1	655 973