5.11. Hankeosakond
Töötajaid : 6 Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti : 5,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 0 171 600 0 171 600 171 600 100,0 171 600 133 519 77,8
Tulud kokku 0 171 600 0 171 600 171 600 100,0 171 600 133 519 77,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 143 500 0 143 500 143 500 116 073 80,9 27 426  
   1.1. Palgakulud 0 107 249 0 107 249 107 249 86 751 80,9 20 498  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 35 392 0 35 392 35 392 28 628 80,9 6 764  
   1.3. Töötuskindlustus 0 858 0 858 858 694 80,9 164  
2. Koolitus ja lähetused 0 3 500 0 3 500 3 500 1 165 33,3 2 335  
3. Kantselei- ja majanduskulud 0 10 000 0 10 000 10 000 4 173 41,7 5 827  
5. IT kulud 0 2 924 0 2 924 2 924 3 516 120,2 -592  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 000 2 445 122,2 -445  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 924 0 924 924 1 072 115,9 -147  
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 2 000 0 0,0 2 000  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 1 000 550 55,0 450  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 500 1 703 340,6 -1 203  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 500 1 703 340,6 -1 203  
10. Ruumide kulud 0 8 176 0 8 176 8 176 6 338 77,5 1 838  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 500 19 3,8 481  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 7 676 0 7 676 7 676 6 318 82,3 1 358  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 0 171 600 0 171 600 171 600 133 519 77,8 38 081