5.11. Hankeosakond
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	5,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	0	171 600	0	171 600	171 600	100,0	171 600	133 519	77,8
Tulud kokku	0	171 600	0	171 600	171 600	100,0	171 600	133 519	77,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	143 500	0	143 500	143 500	116 073	80,9	27 426
1.1. Palgakulud	0	107 249	0	107 249	107 249	86 751	80,9	20 498
1.2. Sotsiaalmaksud	0	35 392	0	35 392	35 392	28 628	80,9	6 764
1.3. Töötuskindlustus	0	858	0	858	858	694	80,9	164
2. Koolitus ja lähetused	0	3 500	0	3 500	3 500	1 165	33,3	2 335
3. Kantselei- ja majanduskulud	0	10 000	0	10 000	10 000	4 173	41,7	5 827
5. IT kulud	0	2 924	0	2 924	2 924	3 516	120,2	-592
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 000	2 445	122,2	-445
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	924	0	924	924	1 072	115,9	-147
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0,0	2 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	1 000	550	55,0	450
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	500	1 703	340,6	-1 203
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	500	1 703	340,6	-1 203
10. Ruumide kulud	0	8 176	0	8 176	8 176	6 338	77,5	1 838
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	500	19	3,8	481
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	7 676	0	7 676	7 676	6 318	82,3	1 358
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	0	171 600	0	171 600	171 600	133 519	77,8	38 081