5.11. Hankeosakond |
Töötajaid : |
6 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
5,8 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
4. Tulud
üldfondist |
0 |
171 600 |
0 |
171 600 |
171 600 |
100,0 |
171 600 |
133 519 |
77,8 |
Tulud kokku |
0 |
171 600 |
0 |
171 600 |
171 600 |
100,0 |
171 600 |
133 519 |
77,8 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
143 500 |
0 |
143 500 |
143 500 |
116 073 |
80,9 |
27 426 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
107 249 |
0 |
107 249 |
107 249 |
86 751 |
80,9 |
20 498 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
35 392 |
0 |
35 392 |
35 392 |
28 628 |
80,9 |
6 764 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
858 |
0 |
858 |
858 |
694 |
80,9 |
164 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
1 165 |
33,3 |
2 335 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
4 173 |
41,7 |
5 827 |
|
5. IT kulud |
0 |
2 924 |
0 |
2 924 |
2 924 |
3 516 |
120,2 |
-592 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 445 |
122,2 |
-445 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
924 |
0 |
924 |
924 |
1 072 |
115,9 |
-147 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,0 |
2 000 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
550 |
55,0 |
450 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
1 703 |
340,6 |
-1 203 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
1 703 |
340,6 |
-1 203 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
8 176 |
0 |
8 176 |
8 176 |
6 338 |
77,5 |
1 838 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
19 |
3,8 |
481 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
7 676 |
0 |
7 676 |
7 676 |
6 318 |
82,3 |
1 358 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
0 |
171 600 |
0 |
171 600 |
171 600 |
133 519 |
77,8 |
38 081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|