3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Töötajaid :	490	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	391,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	791 062	8 701 887	201 179	8 903 066	8 903 066	100,0	9 694 128	9 328 674	96,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	225 878	0	225 878	186 595	82,6	186 595	186 595	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	180 000	6 000	186 000	210 457	113,1	210 457	185 378	88,1
1.3. Täiendusõpe	14 873	210 000	34 500	244 500	306 411	125,3	321 284	251 404	78,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	25 313	325 000	131 780	456 780	561 212	122,9	586 525	487 821	83,2
1.5.2. Välistoetused	151 664	212 892	120 913	333 805	152 744	45,8	304 408	184 774	60,7
1.5.3. Tõukefondid	-209 501	846 300	-156 606	689 694	1 030 884	149,5	821 383	1 217 005	148,2
Kokku tulud õppetegevusest	773 411	10 701 957	337 766	11 039 723	11 351 369	102,8	12 124 781	11 841 652	97,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	76 580	1 091 282	0	1 091 282	1 091 282	100,0	1 167 862	1 058 254	90,6
2.2. Baasfinantseerimine	270 904	1 180 178	515 255	1 695 434	1 695 434	100,0	1 966 337	1 457 699	74,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	54 770	800 940	-109 117	691 823	721 209	104,2	775 979	696 867	89,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	63 135	500 000	-80 000	420 000	485 673	115,6	548 808	465 871	84,9
2.4.2. Välistoetused	15 217	257 000	138 760	395 760	431 516	109,0	446 733	392 175	87,8
2.4.3. Tõukefondid	-257 094	391 000	219 020	610 020	696 578	114,2	439 484	544 807	124,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	133 775	25 000	6 885	31 885	88 842	278,6	222 617	115 955	52,1
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	357 287	4 245 400	690 803	4 936 203	5 210 534	105,6	5 567 821	4 731 628	85,0
3.   Muud tulud	34 541	100 000	12 327	112 327	188 327	167,7	222 868	165 449	74,2
6.   Valdkonna arengufond	7 401	0	18 070	18 070	36 420	201,5	43 820	26 210	59,8
6.  Instituudi arengufond	27 799	0	78 668	78 668	179 480	228,1	207 279	149 457	72,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-18 070	-18 070	-41 436	229,3	-41 436	-41 436	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-78 668	-78 668	-179 480	228,1	-179 480	-179 480	100,0
Tegevustulud kokku	1 200 439	15 047 357	1 040 896	16 088 253	16 745 213	104,1	17 945 653	16 693 479	93,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	23 000	11 876 147	821 810	12 720 957	13 198 623	12 951 920	98,1	246 703
1.1. Palgakulud	0	8 063 966	385 868	8 449 834	8 748 917	8 497 290	97,1	251 627
1.2. Sotsiaalmaksud	0	2 661 109	127 337	2 788 445	2 887 143	2 749 946	95,2	137 196
1.3. Töötuskindlustus	0	64 512	3 087	67 599	69 991	66 318	94,8	3 673
1.4. Sihtstipendiumid	23 000	350 000	305 518	678 518	709 637	952 626	134,2	-242 990
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	736 560	0	736 560	782 935	685 740	87,6	97 195
2. Koolitus ja lähetused	0	410 000	34 665	444 665	466 053	441 925	94,8	24 128
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 131 639	645 000	77 985	1 854 624	1 932 017	826 165	42,8	1 105 852
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	17 000	284 000	-16 372	284 628	290 245	355 429	122,5	-65 184
5. IT kulud	12 000	181 020	63 239	256 259	266 285	276 903	104,0	-10 619
5.1. IT kulud	12 000	90 000	41 259	143 259	148 424	165 564	111,5	-17 140
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	91 020	21 980	113 000	117 861	111 339	94,5	6 522
6. Transpordikulud	0	57 000	27 938	84 938	85 995	53 857	62,6	32 138
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	200 000	24 950	225 950	232 803	314 223	135,0	-81 420
8. Investeeringud põhivarasse	9 000	25 000	11 490	45 490	49 115	55 397	112,8	-6 282
9. Muud tegevuskulud	6 800	23 000	1 381	31 181	32 665	5 992	18,3	26 673
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	5 800	3 000	8 500	17 300	18 111	-8 014	-44,2	26 125
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	20 000	-7 119	13 881	14 554	14 006	96,2	548
10. Ruumide kulud	0	1 007 454	-6 204	1 001 250	1 037 411	1 018 468	98,2	18 943
10.1. Ruumide kulud	0	260 000	-6 750	253 250	250 754	310 887	124,0	-60 133
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	747 454	546	748 000	786 657	707 581	89,9	79 076
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	338 736	15	338 751	354 441	393 200	110,9	-38 758
Tegevuskulud kokku	1 200 439	15 047 357	1 040 896	17 288 693	17 945 653	16 693 479	93,0	1 252 173