3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	9	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	8,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	325 140	368 139	-210 769	157 370	150 270	95,5	475 410	390 409	82,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	42	***	42	5	12,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	20 193	31 680	0	31 680	61 643	194,6	81 836	55 403	67,7
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-72 714	198 023	0	198 023	369 378	186,5	296 664	400 230	134,9
Kokku tulud õppetegevusest	272 619	597 842	-210 769	387 073	581 333	150,2	853 952	846 047	99,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2 Baasfinantseerimine	113 938	733 618	-213 536	520 082	520 082	100,0	634 020	397 468	62,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 501	0	0	0	0	***	1 501	0	0,0
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-114 360	527 463	0	527 463	401 593	76,1	287 233	349 946	121,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 079	1 261 080	-213 536	1 047 544	921 675	88,0	922 755	747 415	81,0
3.   Muud tulud	749	5 500	0	5 500	9 386	170,7	10 136	9 260	91,4
6.   Valdkonna arengufond	7 401	18 070	0	18 070	36 420	201,5	43 820	26 210	59,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-31 387	***	-31 387	-31 387	100,0
Tegevustulud kokku	281 848	1 882 492	-424 305	1 458 187	1 517 427	104,1	1 799 275	1 597 544	88,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 524 399	-291 167	1 233 232	1 275 218	1 135 177	89,0	140 040
1.1. Palgakulud	0	997 309	-224 896	772 413	798 710	709 810	88,9	88 899
1.2. Sotsiaalmaksud	0	329 112	-74 216	254 896	263 574	234 184	88,8	29 391
1.3. Töötuskindlustus	0	7 978	-1 799	6 179	6 390	5 669	88,7	721
1.4. Sihtstipendiumid	0	190 000	9 744	199 744	206 544	185 515	89,8	21 029
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	55 000	0	55 000	56 872	48 338	85,0	8 535
3. Kantselei- ja majanduskulud	257 848	86 285	-133 138	210 995	218 179	112 954	51,8	105 225
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	21 293	0	36 293	37 529	69 373	184,9	-31 844
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	24 817	14 180	57,1	10 637
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	20 681	12 044	58,2	8 637
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 136	2 137	51,7	1 999
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	10 340	2 162	20,9	8 178
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	70 000	0	70 000	72 383	123 163	170,2	-50 780
8. Investeeringud põhivarasse	9 000	0	0	9 000	9 306	34 116	366,6	-24 809
9. Muud tegevuskulud	0	1 001	0	1 001	1 035	-28 580	-2761,1	29 615
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-29 737	0,0	29 737
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 001	0	1 001	1 035	1 157	111,8	-122
10. Ruumide kulud	0	68 000	0	68 000	70 315	55 085	78,3	15 230
10.1. Ruumide kulud	0	22 000	0	22 000	22 749	11 347	49,9	11 402
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	46 000	0	46 000	47 566	43 738	92,0	3 828
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 514	0	22 514	23 280	31 575	135,6	-8 295
Tegevuskulud kokku	281 848	1 882 492	-424 305	1 740 035	1 799 275	1 597 544	88,8	201 731