5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
Töötajaid : |
27 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
22,06 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
21 931 |
58 075 |
0 |
58 075 |
59 768 |
102,9 |
81 699 |
52 558 |
64,3 |
1.5.2. Välistoetused |
0,0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-86 955 |
267 731 |
0 |
267 731 |
288 665 |
107,8 |
201 710 |
355 763 |
176,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-65 024 |
340 806 |
0 |
340 806 |
348 433 |
102,2 |
283 409 |
408 321 |
144,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
40 529 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,0 |
90 529 |
45 621 |
50,4 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välistoetused |
-1 029 |
46 865 |
0 |
46 865 |
28 053 |
59,9 |
27 024 |
49 836 |
184,4 |
2.4.3. Tõukefondid |
-23 729 |
96 223 |
0 |
96 223 |
80 640 |
83,8 |
56 910 |
75 320 |
132,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
40 742 |
70 000 |
0 |
70 000 |
55 613 |
79,4 |
96 355 |
46 414 |
48,2 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
56 512 |
213 088 |
50 000 |
263 088 |
214 306 |
81,5 |
270 818 |
217 191 |
80,2 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
4 212 |
*** |
4. Tulud
üldfondist |
141 942 |
535 200 |
0 |
535 200 |
535 200 |
100,0 |
677 142 |
553 421 |
81,7 |
Tulud kokku |
133 431 |
1 089 094 |
50 000 |
1 139 094 |
1 097 939 |
96,4 |
1 231 370 |
1 183 145 |
96,1 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
26 800 |
762 675 |
50 000 |
839 475 |
808 337 |
755 550 |
93,5 |
52 787 |
|
1.1. Palgakulud |
20 000 |
502 747 |
37 369 |
560 116 |
539 421 |
573 573 |
106,3 |
-34 152 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
165 906 |
12 332 |
184 838 |
178 009 |
177 686 |
99,8 |
323 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
200 |
4 022 |
299 |
4 521 |
4 355 |
4 290 |
98,5 |
65 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
86 552 |
0 |
0,0 |
86 552 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
48 084 |
54 583 |
113,5 |
-6 499 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
70 243 |
41 000 |
0 |
111 243 |
109 672 |
138 115 |
125,9 |
-28 443 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
34 805 |
174,0 |
-14 805 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
9 362 |
0 |
12 362 |
12 004 |
22 589 |
188,2 |
-10 585 |
|
5.1. IT kulud |
3 000 |
5 000 |
0 |
8 000 |
7 808 |
17 153 |
219,7 |
-9 344 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 362 |
0 |
4 362 |
4 195 |
5 436 |
129,6 |
-1 240 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
11 300 |
0 |
11 300 |
10 867 |
7 554 |
69,5 |
3 313 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
71 500 |
0 |
71 500 |
68 760 |
35 658 |
51,9 |
33 102 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8. Muud tegevuskulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
1 962 |
4 369 |
222,7 |
-2 407 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-206 |
0,0 |
206 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
1 962 |
4 575 |
233,2 |
-2 613 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
47 844 |
0 |
47 844 |
46 011 |
21 670 |
47,1 |
24 341 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
8 844 |
0 |
8 844 |
8 505 |
610 |
7,2 |
7 895 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
39 000 |
0 |
39 000 |
37 506 |
21 060 |
56,2 |
16 446 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
29 412 |
0 |
29 412 |
28 285 |
49 265 |
174,2 |
-20 980 |
|
Tegevuskulud kokku |
121 043 |
1 024 094 |
50 000 |
1 195 137 |
1 153 982 |
1 124 157 |
97,4 |
29 824 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
12 388 |
65 000 |
0 |
77 388 |
77 388 |
58 988 |
76,2 |
18 401 |
|
Kulud kokku |
133 431 |
1 089 094 |
50 000 |
1 272 525 |
1 231 370 |
1 183 145 |
96,1 |
48 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|