5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	66	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	65,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täienduskoolitus	#REF!	0	0	0	#REF!	***	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.3. Tõukefondid	-55 537	399 237	0	399 237	431 471	108,1	375 934	410 844	109,3
2.2. Baasfinantseerimine	20 249	0	90 000	90 000	90 000	100,0	110 249	107 030	97,1
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	-144 969	140 481	0	140 481	143 767	102,3	-1 202	108 076	-8988,7
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	819 980	0	819 980	698 410	85,2	698 410	698 410	100,0
3.3. Muud tulud (sisekäive - multimeedia)	0	112 500	0	112 500	114 348	101,6	114 348	114 348	100,0
3.4. Abonenttasu (sisekäive)	0	62 000	0	62 000	66 227	106,8	66 227	66 227	100,0
3.    Kokku muud tulud	-144 969	1 134 961	0	1 134 961	1 022 752	90,1	877 782	987 061	112,4
4.    Tulud üldfondist	321 146	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	100,0	2 271 146	2 103 160	92,6
Tulud kokku	140 889	3 484 198	90 000	3 574 198	3 494 223	97,8	3 635 111	3 608 095	99,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 011 802	90 000	2 101 802	2 037 373	2 146 786	105,4	-109 413
1.1. Palgakulud	0	1 503 589	67 265	1 570 853	1 522 700	1 605 609	105,4	-82 909
1.2. Sotsiaalmaksud	0	496 184	22 197	518 382	502 491	528 393	105,2	-25 902
1.3. Töötuskindlustus	0	12 029	538	12 567	12 182	12 784	104,9	-602
2. Koolitus ja lähetused	-13 000	33 400	0	20 400	19 775	18 560	93,9	1 215
3. Kantselei- ja majanduskulud	-138 225	163 849	0	25 624	24 838	173 342	697,9	-148 503
5. Transpordikulud	0	16 500	0	16 500	15 994	18 474	115,5	-2 480
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	4 847	8 214	169,5	-3 368
7. Investeeringud põhivarasse	-27 000	38 912	0	11 912	11 547	10 676	92,5	870
8. Muud tegevuskulud	0	210 300	0	210 300	203 853	210 239	103,1	-6 385
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
8.2. Muud tegevuskulud	0	210 300	0	210 300	203 853	210 239	103,1	-6 385
9. Ruumide kulud	0	148 503	0	148 503	143 951	145 469	101,1	-1 518
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	19 969	***	-19 969
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	148 503	0	148 503	143 951	125 500	87,2	18 451
10.Üldkulude eraldis	0	68 932	0	68 932	66 819	75 794	113,4	-8 975
Tegevuskulud kokku	-178 225	2 697 198	90 000	2 608 973	2 528 997	2 807 554	111,0	-278 556
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	55 230	87 000	0	142 230	142 230	93 237	65,6	48 993
Infosüsteemid	53 896	200 000	0	253 896	253 896	175 454	69,1	78 443
Infotehnoloogia	209 988	500 000	0	709 988	709 988	531 850	74,9	178 137
Kulud kokku	140 889	3 484 198	90 000	3 715 087	3 635 111	3 608 095	99,3	27 017