3.2.3. Sotsiaalteaduste valdkond |
JS - Johan Skytte poliitikauuringute
instituut |
Töötajaid : |
65 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
54,42 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
825 322 |
714 813 |
0 |
714 813 |
714 813 |
100,0 |
1 540 135 |
427 677 |
27,8 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
9 821 |
25,0 |
9 821 |
9 821 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
156 400 |
0 |
156 400 |
133 108 |
85,1 |
133 108 |
133 108 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
89 789 |
151 800 |
0 |
151 800 |
194 900 |
128,4 |
284 689 |
75 264 |
26,4 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
-681 |
0 |
0 |
0 |
16 945 |
*** |
16 264 |
13 787 |
84,8 |
1.5.2. Välistoetused |
411 002 |
578 100 |
0 |
578 100 |
-166 650 |
-28,8 |
244 352 |
173 398 |
71,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-31 987 |
0 |
0 |
0 |
119 765 |
*** |
87 778 |
96 522 |
110,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 293 446 |
1 640 396 |
0 |
1 640 396 |
1 022 701 |
62,3 |
2 316 147 |
929 576 |
40,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
32 125 |
114 838 |
0 |
114 838 |
114 838 |
100,0 |
146 963 |
114 345 |
77,8 |
2.2. Baasfinantseerimine |
66 219 |
136 994 |
159 600 |
296 594 |
296 594 |
100,0 |
362 813 |
313 736 |
86,5 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
6 646 |
94 800 |
0 |
94 800 |
134 500 |
141,9 |
141 146 |
118 513 |
84,0 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
235 |
0 |
0 |
0 |
2 400 |
*** |
2 635 |
2 400 |
91,1 |
2.4.2. Välistoetused |
278 100 |
346 500 |
0 |
346 500 |
459 917 |
132,7 |
738 017 |
537 635 |
72,8 |
2.4.3. Tõukefondid |
-13 598 |
35 000 |
0 |
35 000 |
72 793 |
208,0 |
59 195 |
69 036 |
116,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
257 231 |
400 000 |
0 |
400 000 |
395 908 |
99,0 |
653 139 |
285 919 |
43,8 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
21 570 |
18,0 |
21 570 |
15 678 |
72,7 |
Kokku tulud teadustegevusest |
626 958 |
1 248 132 |
159 600 |
1 407 732 |
1 498 519 |
106,4 |
2 125 477 |
1 457 263 |
68,6 |
3. Muud tulud |
104 231 |
5 000 |
0 |
5 000 |
15 141 |
302,8 |
119 372 |
8 489 |
7,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-12 995 |
0 |
-12 995 |
-14 132 |
108,7 |
-14 132 |
-14 132 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
87 440 |
51 602 |
0 |
0 |
46 445 |
*** |
133 886 |
61 156 |
45,7 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-51 602 |
0 |
0 |
-46 445 |
*** |
-46 445 |
-46 445 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
2 112 075 |
2 880 533 |
159 600 |
3 040 133 |
2 522 229 |
83,0 |
4 634 304 |
2 395 906 |
51,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 173 459 |
159 600 |
2 333 059 |
3 556 458 |
1 741 862 |
49,0 |
1 814 595 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 523 515 |
119 283 |
1 642 798 |
2 504 241 |
1 211 045 |
48,4 |
1 293 197 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
502 760 |
39 363 |
542 123 |
826 400 |
393 975 |
47,7 |
432 425 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
12 188 |
954 |
13 142 |
20 034 |
9 551 |
47,7 |
10 483 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
91 463 |
58 652 |
64,1 |
32 811 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
74 995 |
0 |
74 995 |
114 321 |
68 640 |
60,0 |
45 681 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
152 438 |
126 029 |
82,7 |
26 408 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 112 075 |
180 000 |
0 |
2 292 075 |
274 388 |
157 923 |
57,6 |
116 464 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
60 975 |
36 190 |
59,4 |
24 785 |
|
5. IT kulud |
0 |
28 000 |
0 |
28 000 |
42 683 |
30 730 |
72,0 |
11 953 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
19 817 |
13 081 |
66,0 |
6 736 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
22 866 |
17 649 |
77,2 |
5 217 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 800 |
0 |
3 800 |
5 793 |
2 858 |
49,3 |
2 935 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
95 850 |
0 |
95 850 |
146 111 |
45 976 |
31,5 |
100 136 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
10 671 |
6 624 |
62,1 |
4 046 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
6 098 |
4 834 |
79,3 |
1 263 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
4 573 |
1 790 |
39,1 |
2 783 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
86 000 |
0 |
86 000 |
131 096 |
86 285 |
65,8 |
44 811 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 524 |
427 |
28,0 |
1 097 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
129 572 |
85 858 |
66,3 |
43 714 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
166 424 |
0 |
166 424 |
253 693 |
161 428 |
63,6 |
92 265 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 112 075 |
2 880 533 |
159 600 |
5 152 208 |
4 634 304 |
2 395 906 |
51,7 |
2 238 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|