5.9. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid :	21	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	18,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	213	10 000	0	10 000	6 629	66,3	6 841	23 413	342,2
2.2. Baasfinantseerimine	6 913	0		0	0	***	6 913	6 913	100,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	60	0	0	0	3 000	***	3 060	3 000	98,0
3.   Muud tulud
3.1. Muud tulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	16 218	810,9	16 218	16 218	100,0
3.2. Muud tulud	0	16 000	0	16 000	17 389	108,7	17 389	21 399	123,1
Kokku muud tulud	0	18 000	0	18 000	33 606	186,7	33 606	37 616	111,9
4.    Tulud üldfondist	2 676	864 000	31 200	895 200	895 200	100,0	897 876	876 061	97,6
Tulud kokku	9 862	892 000	31 200	923 200	938 435	101,7	948 297	947 003	99,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	461 941	30 000	491 941	504 748	486 256	96,3	18 492
1.1. Palgakulud	0	345 247	22 422	367 669	377 241	363 811	96,4	13 430
1.2. Sotsiaalmaksud	0	113 932	7 399	121 331	124 489	119 548	96,0	4 942
1.3. Töötuskindlustus	0	2 762	179	2 941	3 018	2 898	96,0	120
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0		0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	14 001	0	14 001	14 365	14 845	103,3	-479
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 468	33 000	1 200	39 668	40 559	91 360	225,3	-50 801
5. IT kulud	0	11 163	0	11 163	11 454	15 071	131,6	-3 617
5.1. IT kulud	0	6 000	0	6 000	6 156	10 114	164,3	-3 958
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 163	0	5 163	5 297	4 957	93,6	341
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	2 565	233	9,1	2 332
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	4 104	9 865	240,4	-5 761
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-18 790	***	18 790
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-19 500	***	19 500
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	710	***	-710
10. Ruumide kulud	0	25 475	0	25 475	26 138	23 839	91,2	2 299
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 026	439	42,8	587
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	24 475	0	24 475	25 112	23 400	93,2	1 712
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 920	0	1 920	1 970	2 087	105,9	-117
Tegevuskulud kokku	5 468	554 000	31 200	590 668	605 903	624 766	103,1	-18 863
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kommunikatsioonitegevus	48	30 000	0	30 048	30 048	16 806	55,9	13 242
Turundustegevus	2 164	165 000	0	167 164	167 164	166 855	99,8	309
Universitas Tartuensis trükk ja levi	124	63 000	0	63 124	63 124	58 507	92,7	4 617
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	2 058	80 000	0	82 058	82 058	80 070	97,6	1 988
Kulud kokku	9 862	892 000	31 200	933 062	948 297	947 003	99,9	1 293