3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	145	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	115,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	127 608	1 098 514	149 673	1 248 187	1 248 187	100,0	1 375 795	1 044 846	75,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	127 670	162,5	127 670	127 670	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	8 000	0	8 000	15 637	195,5	15 637	15 637	100,0
1.3. Täiendusõpe	8 204	12 000	0	12 000	3 995	33,3	12 199	3 836	31,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	1 179 566	0	0	0	-112 887	***	1 066 679	475 599	44,6
1.5.3. Tõukefondid	-3 778	445 000	0	445 000	204 285	45,9	200 507	441 382	220,1
Kokku tulud õppetegevusest	1 311 600	1 642 080	149 673	1 791 753	1 486 887	83,0	2 798 487	2 108 971	75,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-21 220	1 623 192	0	1 623 192	1 623 192	100,0	1 601 972	1 424 481	88,9
2.2. Baasfinantseerimine	101 609	324 800	33 176	357 975	357 976	100,0	459 584	319 523	69,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	74 104	475 620	0	475 620	531 060	111,7	605 164	488 631	80,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-90 640	140 000	0	140 000	169 848	121,3	79 208	70 283	88,7
2.4.2. Välistoetused	-112 648	100 000	0	100 000	317 719	317,7	205 071	238 401	116,3
2.4.3. Tõukefondid	57 345	1 100 000	0	1 100 000	993 820	90,3	1 051 164	1 141 859	108,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	130 090	135 000	0	135 000	172 007	127,4	302 097	171 532	56,8
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	23 300	***	23 300	10 095	43,3
Kokku tulud teadustegevusest	138 640	3 898 612	33 176	3 931 787	4 188 921	106,5	4 327 561	3 864 805	89,3
3.   Muud tulud	70 267	120 000	0	120 000	165 989	138,3	236 256	197 763	83,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-6 100	0	-6 100	-11 476	188,1	-11 476	-11 476	100,0
Instituudi arengufondid	228 235	110 933	0	110 933	202 257	182,3	430 492	119 864	27,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-110 933	0	-110 933	-202 257	182,3	-202 257	-202 257	100,0
Tegevustulud kokku	1 748 743	5 654 592	182 849	5 837 440	5 830 321	99,9	7 579 064	6 077 669	80,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 940 167	177 849	4 118 015	4 114 151	3 495 898	85,0	618 253
1.1. Palgakulud	0	2 281 927	111 546	2 393 473	2 391 227	1 926 615	80,6	464 612
1.2. Sotsiaalmaksud	0	753 036	36 810	789 846	789 105	638 277	80,9	150 828
1.3. Töötuskindlustus	0	18 255	892	19 148	19 130	15 381	80,4	3 748
1.4. Sihtstipendiumid	0	500 000	28 600	528 600	528 104	555 925	105,3	-27 821
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	386 949	0	386 949	386 585	359 700	93,0	26 885
2. Koolitus ja lähetused	20 000	150 000	0	170 000	169 840	170 574	100,4	-734
3. Kantselei- ja majanduskulud	908 743	400 000	0	1 308 743	1 307 514	480 952	36,8	826 562
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	40 000	5 000	45 000	44 958	43 625	97,0	1 332
5. IT kulud	0	80 000	0	80 000	79 925	81 983	102,6	-2 058
5.1. IT kulud	0	50 000	0	50 000	49 953	51 984	104,1	-2 030
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	29 972	29 999	100,1	-27
6. Transpordikulud	0	13 000	0	13 000	12 988	8 895	68,5	4 093
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	19 981	12 497	62,5	7 485
8. Investeeringud põhivarasse	800 000	300 000	0	1 100 000	1 098 968	1 006 200	91,6	92 767
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	3 996	-2 566	-64,2	6 562
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-9 832	0,0	9 832
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	3 996	7 266	181,8	-3 270
10. Ruumide kulud	20 000	420 031	0	440 031	439 618	458 439	104,3	-18 821
10.1. Ruumide kulud	20 000	5 000	0	25 000	24 977	24 192	96,9	784
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	415 031	0	415 031	414 641	434 246	104,7	-19 605
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	287 394	0	287 394	287 125	321 172	111,9	-34 047
Tegevuskulud kokku	1 748 743	5 654 592	182 849	7 586 183	7 579 064	6 077 669	80,2	1 501 395