3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
KT - Tartu
Ülikooli keemiainstituut |
Töötajaid : |
145 |
Seis
31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
115,25 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
127 608 |
1 098 514 |
149 673 |
1 248 187 |
1 248 187 |
100,0 |
1 375 795 |
1 044 846 |
75,9 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
78 566 |
0 |
78 566 |
127 670 |
162,5 |
127 670 |
127 670 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
15 637 |
195,5 |
15 637 |
15 637 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
8 204 |
12 000 |
0 |
12 000 |
3 995 |
33,3 |
12 199 |
3 836 |
31,4 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
1 179 566 |
0 |
0 |
0 |
-112 887 |
*** |
1 066 679 |
475 599 |
44,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
-3 778 |
445 000 |
0 |
445 000 |
204 285 |
45,9 |
200 507 |
441 382 |
220,1 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 311 600 |
1 642 080 |
149 673 |
1 791 753 |
1 486 887 |
83,0 |
2 798 487 |
2 108 971 |
75,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
-21 220 |
1 623 192 |
0 |
1 623 192 |
1 623 192 |
100,0 |
1 601 972 |
1 424 481 |
88,9 |
2.2. Baasfinantseerimine |
101 609 |
324 800 |
33 176 |
357 975 |
357 976 |
100,0 |
459 584 |
319 523 |
69,5 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
74 104 |
475 620 |
0 |
475 620 |
531 060 |
111,7 |
605 164 |
488 631 |
80,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-90 640 |
140 000 |
0 |
140 000 |
169 848 |
121,3 |
79 208 |
70 283 |
88,7 |
2.4.2. Välistoetused |
-112 648 |
100 000 |
0 |
100 000 |
317 719 |
317,7 |
205 071 |
238 401 |
116,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
57 345 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
993 820 |
90,3 |
1 051 164 |
1 141 859 |
108,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
130 090 |
135 000 |
0 |
135 000 |
172 007 |
127,4 |
302 097 |
171 532 |
56,8 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 300 |
*** |
23 300 |
10 095 |
43,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
138 640 |
3 898 612 |
33 176 |
3 931 787 |
4 188 921 |
106,5 |
4 327 561 |
3 864 805 |
89,3 |
3. Muud tulud |
70 267 |
120 000 |
0 |
120 000 |
165 989 |
138,3 |
236 256 |
197 763 |
83,7 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-6 100 |
0 |
-6 100 |
-11 476 |
188,1 |
-11 476 |
-11 476 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
228 235 |
110 933 |
0 |
110 933 |
202 257 |
182,3 |
430 492 |
119 864 |
27,8 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-110 933 |
0 |
-110 933 |
-202 257 |
182,3 |
-202 257 |
-202 257 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 748 743 |
5 654 592 |
182 849 |
5 837 440 |
5 830 321 |
99,9 |
7 579 064 |
6 077 669 |
80,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 940 167 |
177 849 |
4 118 015 |
4 114 151 |
3 495 898 |
85,0 |
618 253 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 281 927 |
111 546 |
2 393 473 |
2 391 227 |
1 926 615 |
80,6 |
464 612 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
753 036 |
36 810 |
789 846 |
789 105 |
638 277 |
80,9 |
150 828 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
18 255 |
892 |
19 148 |
19 130 |
15 381 |
80,4 |
3 748 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
500 000 |
28 600 |
528 600 |
528 104 |
555 925 |
105,3 |
-27 821 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
386 949 |
0 |
386 949 |
386 585 |
359 700 |
93,0 |
26 885 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
150 000 |
0 |
170 000 |
169 840 |
170 574 |
100,4 |
-734 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
908 743 |
400 000 |
0 |
1 308 743 |
1 307 514 |
480 952 |
36,8 |
826 562 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
44 958 |
43 625 |
97,0 |
1 332 |
|
5. IT kulud |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
79 925 |
81 983 |
102,6 |
-2 058 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
49 953 |
51 984 |
104,1 |
-2 030 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
29 972 |
29 999 |
100,1 |
-27 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
12 988 |
8 895 |
68,5 |
4 093 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
19 981 |
12 497 |
62,5 |
7 485 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
800 000 |
300 000 |
0 |
1 100 000 |
1 098 968 |
1 006 200 |
91,6 |
92 767 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 996 |
-2 566 |
-64,2 |
6 562 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 832 |
0,0 |
9 832 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 996 |
7 266 |
181,8 |
-3 270 |
|
10. Ruumide kulud |
20 000 |
420 031 |
0 |
440 031 |
439 618 |
458 439 |
104,3 |
-18 821 |
|
10.1. Ruumide kulud |
20 000 |
5 000 |
0 |
25 000 |
24 977 |
24 192 |
96,9 |
784 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
415 031 |
0 |
415 031 |
414 641 |
434 246 |
104,7 |
-19 605 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
287 394 |
0 |
287 394 |
287 125 |
321 172 |
111,9 |
-34 047 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 748 743 |
5 654 592 |
182 849 |
7 586 183 |
7 579 064 |
6 077 669 |
80,2 |
1 501 395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|