3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
KU -
Kultuuriteaduste instituut |
Töötajaid : |
65 |
Seis
31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
48,85 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
13 762 |
983 846 |
2 853 |
986 699 |
996 845 |
101,0 |
1 010 606 |
1 021 027 |
101,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
68 746 |
0 |
68 746 |
68 746 |
100,0 |
68 746 |
68 746 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
29 000 |
0 |
29 000 |
36 303 |
125,2 |
36 303 |
36 303 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 041 |
3 000 |
0 |
3 000 |
562 |
18,7 |
2 603 |
562 |
21,6 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
4 |
4 100 |
0 |
4 100 |
0 |
0,0 |
4 |
4 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
4 416 |
17,7 |
4 416 |
822 |
18,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
-28 941 |
5 000 |
0 |
5 000 |
82 886 |
1657,7 |
53 945 |
130 281 |
241,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-13 134 |
1 118 692 |
2 853 |
1 121 544 |
1 189 757 |
106,1 |
1 176 623 |
1 257 744 |
106,9 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
46 908 |
288 437 |
0 |
288 437 |
288 437 |
100,0 |
335 345 |
269 405 |
80,3 |
2.2. Baasfinantseerimine |
31 281 |
58 946 |
60 427 |
119 373 |
119 373 |
100,0 |
150 654 |
123 563 |
82,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
10 466 |
270 833 |
0 |
270 833 |
265 980 |
98,2 |
276 445 |
236 539 |
85,6 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
2 954 |
30 000 |
0 |
30 000 |
23 580 |
78,6 |
26 534 |
19 114 |
72,0 |
2.4.2. Välistoetused |
-37 212 |
0 |
0 |
0 |
59 374 |
*** |
22 162 |
36 315 |
163,9 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 214 |
*** |
11 214 |
25 155 |
224,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 622 |
*** |
17 622 |
14 828 |
84,1 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
54 397 |
648 216 |
60 427 |
708 643 |
785 580 |
110,9 |
839 976 |
724 920 |
86,3 |
3. Muud tulud |
6 002 |
1 000 |
0 |
1 000 |
395 |
39,5 |
6 396 |
5 149 |
80,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-5 500 |
0 |
-5 500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
-21 897 |
0 |
-21 897 |
-32 324 |
147,6 |
-32 324 |
-32 324 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
1 925 |
21 897 |
0 |
21 897 |
32 324 |
147,6 |
34 249 |
27 188 |
79,4 |
Tegevustulud kokku |
49 189 |
1 762 408 |
63 280 |
1 825 687 |
1 975 732 |
108,2 |
2 024 920 |
1 982 677 |
97,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
10 000 |
1 359 321 |
46 881 |
1 416 202 |
1 529 539 |
1 608 719 |
105,2 |
-79 180 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
792 796 |
41 854 |
834 649 |
901 445 |
887 963 |
98,5 |
13 482 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
261 623 |
13 812 |
275 434 |
297 477 |
287 644 |
96,7 |
9 833 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 342 |
335 |
6 677 |
7 212 |
6 895 |
95,6 |
316 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
10 000 |
57 000 |
33 279 |
100 279 |
108 304 |
197 196 |
182,1 |
-88 892 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
241 560 |
-42 398 |
199 162 |
215 101 |
229 020 |
106,5 |
-13 919 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
96 000 |
0 |
96 000 |
103 683 |
84 097 |
81,1 |
19 586 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
36 189 |
70 000 |
16 399 |
122 587 |
132 398 |
71 164 |
53,7 |
61 234 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
24 841 |
14 545 |
58,6 |
10 296 |
|
5. IT kulud |
0 |
28 000 |
0 |
28 000 |
30 241 |
33 418 |
110,5 |
-3 177 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 960 |
17 709 |
136,6 |
-4 748 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
17 280 |
15 709 |
90,9 |
1 571 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 700 |
2 175 |
80,6 |
525 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
32 401 |
22 614 |
69,8 |
9 787 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
3 000 |
7 000 |
0 |
10 000 |
10 800 |
10 691 |
99,0 |
109 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
3 000 |
2 000 |
0 |
5 000 |
5 400 |
7 470 |
138,3 |
-2 070 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 400 |
3 221 |
59,7 |
2 179 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
86 000 |
0 |
86 000 |
92 882 |
71 902 |
77,4 |
20 980 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 080 |
7 913 |
732,7 |
-6 833 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
91 802 |
63 989 |
69,7 |
27 813 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
60 587 |
0 |
60 587 |
65 436 |
63 352 |
96,8 |
2 084 |
|
Tegevuskulud kokku |
49 189 |
1 762 408 |
63 280 |
1 874 876 |
2 024 920 |
1 982 677 |
97,9 |
42 243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|