3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	65	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	48,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	13 762	983 846	2 853	986 699	996 845	101,0	1 010 606	1 021 027	101,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	68 746	100,0	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	29 000	0	29 000	36 303	125,2	36 303	36 303	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 041	3 000	0	3 000	562	18,7	2 603	562	21,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	4	4 100	0	4 100	0	0,0	4	4	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	25 000	0	25 000	4 416	17,7	4 416	822	18,6
1.5.3. Tõukefondid	-28 941	5 000	0	5 000	82 886	1657,7	53 945	130 281	241,5
Kokku tulud õppetegevusest	-13 134	1 118 692	2 853	1 121 544	1 189 757	106,1	1 176 623	1 257 744	106,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	46 908	288 437	0	288 437	288 437	100,0	335 345	269 405	80,3
2.2. Baasfinantseerimine	31 281	58 946	60 427	119 373	119 373	100,0	150 654	123 563	82,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	10 466	270 833	0	270 833	265 980	98,2	276 445	236 539	85,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	2 954	30 000	0	30 000	23 580	78,6	26 534	19 114	72,0
2.4.2. Välistoetused	-37 212	0	0	0	59 374	***	22 162	36 315	163,9
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	11 214	***	11 214	25 155	224,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	17 622	***	17 622	14 828	84,1
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	54 397	648 216	60 427	708 643	785 580	110,9	839 976	724 920	86,3
3.   Muud tulud	6 002	1 000	0	1 000	395	39,5	6 396	5 149	80,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-5 500	0	-5 500	0	0,0	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	-21 897	0	-21 897	-32 324	147,6	-32 324	-32 324	100,0
Instituudi arengufondid	1 925	21 897	0	21 897	32 324	147,6	34 249	27 188	79,4
Tegevustulud kokku	49 189	1 762 408	63 280	1 825 687	1 975 732	108,2	2 024 920	1 982 677	97,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	10 000	1 359 321	46 881	1 416 202	1 529 539	1 608 719	105,2	-79 180
1.1. Palgakulud	0	792 796	41 854	834 649	901 445	887 963	98,5	13 482
1.2. Sotsiaalmaksud	0	261 623	13 812	275 434	297 477	287 644	96,7	9 833
1.3. Töötuskindlustus	0	6 342	335	6 677	7 212	6 895	95,6	316
1.4. Sihtstipendiumid	10 000	57 000	33 279	100 279	108 304	197 196	182,1	-88 892
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	241 560	-42 398	199 162	215 101	229 020	106,5	-13 919
2. Koolitus ja lähetused	0	96 000	0	96 000	103 683	84 097	81,1	19 586
3. Kantselei- ja majanduskulud	36 189	70 000	16 399	122 587	132 398	71 164	53,7	61 234
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	23 000	0	23 000	24 841	14 545	58,6	10 296
5. IT kulud	0	28 000	0	28 000	30 241	33 418	110,5	-3 177
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	12 960	17 709	136,6	-4 748
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	16 000	0	16 000	17 280	15 709	90,9	1 571
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	2 700	2 175	80,6	525
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	32 401	22 614	69,8	9 787
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	7 000	0	10 000	10 800	10 691	99,0	109
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	2 000	0	5 000	5 400	7 470	138,3	-2 070
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 400	3 221	59,7	2 179
10. Ruumide kulud	0	86 000	0	86 000	92 882	71 902	77,4	20 980
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 080	7 913	732,7	-6 833
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	85 000	0	85 000	91 802	63 989	69,7	27 813
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	60 587	0	60 587	65 436	63 352	96,8	2 084
Tegevuskulud kokku	49 189	1 762 408	63 280	1 874 876	2 024 920	1 982 677	97,9	42 243