5.10. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	124	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	117,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	268 218	390 636	0	390 636	370 336	94,8	638 555	446 538	69,9
3.2. Muud tulud	994	14 000	0	14 000	27 956	199,7	28 951	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	7 851 034	0	7 851 034	7 770 143	99,0	7 770 143	7 770 143	100,0
Kokku muud tulud	269 212	8 255 670	0	8 255 670	8 168 435	98,9	8 437 648	8 216 681	97,4
4.    Tulud üldfondist	0	0	13 885	13 885	13 885	100,0	13 885	13 885	100,0
Tulud kokku	269 212	8 255 670	13 885	8 269 555	8 182 320	98,9	8 451 533	8 230 566	97,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	845 071	0	845 071	860 894	877 113	101,9	-16 218
1.1. Palgakulud	0	631 593	0	631 593	643 419	656 700	102,1	-13 281
1.2. Sotsiaalmaksud	0	208 426	0	208 426	212 328	215 196	101,4	-2 868
1.3. Töötuskindlustus	0	5 053	0	5 053	5 147	5 217	101,3	-69
2. Koolitus ja lähetused	5 000	8 000	0	13 000	13 150	13 148	100,0	1
3. Kantselei- ja majanduskulud	23 823	25 000	0	48 823	49 291	30 773	62,4	18 518
5. IT kulud	0	42 000	0	42 000	42 786	37 051	86,6	5 735
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	10 187	9 009	88,4	1 178
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	32 000	0	32 000	32 599	28 042	86,0	4 558
5. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	30 562	27 046	88,5	3 516
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	12 225	11 296	92,4	929
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
8. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 037	178	8,8	1 859
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
8.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 037	178	8,8	1 859
9. Ruumide kulud	0	263 722	0	263 722	268 660	260 090	96,8	8 570
9.1. Ruumide kulud	0	13 000	0	13 000	13 243	2 758	20,8	10 485
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	127 368	0	127 368	129 753	126 239	97,3	3 515
9.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	123 354	0	123 354	125 663	131 093	104,3	-5 429
10. Üldkulude eraldis	0	46 876	0	46 876	47 754	42 618	89,2	5 136
Tegevuskulud kokku	28 823	1 274 669	0	1 303 492	1 327 360	1 299 314	97,9	28 046
Haldus- ja remondikulude arveldus
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	52 000	0	52 000	51 591	50 561	98,0	1 030
Vesi ja kanalisatsioon	12 299	87 950	0	100 249	89 562	75 963	84,8	13 599
Puhastus ja korrashoid	0	1 476 870	0	1 476 870	1 460 876	1 452 534	99,4	8 342
Maamaks	8 223	11 630	0	19 853	13 068	8 416	64,4	4 653
Hooldusremont	111 518	697 017	13 885	822 420	838 406	722 344	86,2	116 062
Rendikulud	-9 531	92 207	0	82 676	95 492	100 364	105,1	-4 872
Hoonete ja varakindlustus	30 224	35 866	0	66 090	45 168	30 710	68,0	14 458
Valve ja turvateenus	25 846	851 909	0	877 755	874 931	874 651	100,0	281
Küte	-4 609	1 367 559	0	1 362 950	1 154 971	1 159 569	100,4	-4 597
Elekter	-14 010	1 751 472	0	1 737 462	1 863 567	1 884 584	101,1	-21 017
Jäätmekäitlus	1 752	17 642	0	19 394	20 087	18 565	92,4	1 522
Riidehoiuteenus	12 021	88 879	0	100 900	96 801	90 053	93,0	6 749
Insenerivõrkude remont ja hooldus	66 658	450 000	0	516 658	519 652	462 940	89,1	56 712
Kulud kokku	269 212	8 255 670	13 885	8 538 768	8 451 533	8 230 566	97,4	220 967