3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid :	84	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	72,9	Seis 31.12.2018
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-9 091	1 634 394	103 084	1 737 478	*1 733 732*	99,8	1 724 641	1 720 981	99,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	*9 821*	***	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	45 000	0	45 000	*60 766*	135,0	60 766	60 766	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 900	72 000	0	72 000	*82 896*	115,1	85 795	83 667	97,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	4 400	26 000	0	26 000	*5 500*	21,2	9 900	5 500	55,6
1.5.2. Välistoetused	87 450	100 000	0	100 000	*93 978*	94,0	181 428	79 159	43,6
1.5.3. Tõukefondid	-23 365	266 625	0	266 625	*263 381*	98,8	240 016	301 065	125,4
Kokku tulud õppetegevusest	62 294	2 144 019	103 084	2 247 103	2 250 074	100,1	2 312 367	2 260 958	97,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	8 183	70 257	0	70 257	*70 257*	100,0	78 440	69 672	88,8
2.2. Baasfinantseerimine	20 763	27 240	86 232	113 472	*113 472*	100,0	134 235	108 654	80,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	8 226	54 600	0	54 600	*59 333*	108,7	67 559	66 950	99,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	9 358	30 000	0	30 000	*35 140*	117,1	44 498	44 553	100,1
2.4.2. Välistoetused	27 614	27 000	0	27 000	*62 041*	229,8	89 655	57 113	63,7
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	74 144	209 097	86 232	295 329	340 243	115,2	414 387	346 943	83,7
3. Muud tulud	5 211	15 000	0	15 000	18 370	122,5	23 582	11 267	47,8
*6. Eraldised valdkonna arengufondi*	0	0	0	0	*-5 816*	*******	*-5 816*	*-5 816*	*100,0*
*Eraldised instituudi arengufondidesse*	0	*-9 168*	0	*-9 168*	*-15 840*	*172,8*	*-15 840*	*-15 840*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*173*	*9 168*	0	*9 168*	*15 840*	*172,8*	*16 014*	*13 356*	*83,4*
Tegevustulud kokku	141 822	2 368 116	189 316	2 557 432	2 602 871	101,8	2 744 693	2 610 869	95,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 942 079	189 316	2 131 395	2 167 275	2 110 423	97,4	56 852
1.1. Palgakulud	0	1 399 162	94 798	1 493 961	1 519 110	*1 488 375*	98,0	30 734
1.2. Sotsiaalmaksud	0	461 724	31 283	493 007	501 306	*478 383*	95,4	22 923
1.3. Töötuskindlustus	0	11 193	758	11 952	12 153	*11 490*	94,5	663
1.4. Sihtstipendiumid	0	70 000	20 078	90 078	91 594	*132 174*	144,3	-40 580
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	42 398	42 398	43 112	0	0,0	43 112
2. Koolitus ja lähetused	0	40 000	0	40 000	40 673	49 253	121,1	-8 580
3. Kantselei- ja majanduskulud	128 022	40 000	0	168 022	170 851	95 166	55,7	75 685
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	15 253	13 633	89,4	1 619
5. IT kulud	12 000	36 000	0	48 000	48 808	53 599	109,8	-4 791
5.1. IT kulud	12 000	12 000	0	24 000	24 404	*29 217*	119,7	-4 813
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	24 404	*24 382*	99,9	22
6. Transpordikulud	0	500	0	500	508	1 216	239,2	-707
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	20 337	19 176	94,3	1 160
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 800	500	0	2 300	2 339	3 953	169,0	-1 614
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 800	0	0	1 800	1 830	*2 224*	121,5	-394
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	508	*1 729*	340,0	-1 220
10. Ruumide kulud	0	230 250	0	230 250	234 126	220 072	94,0	14 054
10.1. Ruumide kulud	0	250	0	250	254	*584*	229,7	-330
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	230 000	0	230 000	233 872	*219 488*	93,8	14 383
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	43 786	0	43 786	44 524	44 377	99,7	147
Tegevuskulud kokku	141 822	2 368 116	189 316	2 699 254	2 744 693	2 610 869	95,1	133 825