4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	59	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	46,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	4 230	7 200	0	7 200	4 230	58,8	8 460	7 441	88,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	1 097	40 991	-1 422	39 569	39 569	100,0	40 666	33 662	82,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	-2 511	70 000	0	70 000	70 000	100,0	67 489	80 300	119,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-64 785	273 673	0	273 673	335 055	122,4	270 270	279 782	103,5
2.4.2. Välistoetused	-17 519	116 250	0	116 250	89 460	77,0	71 942	56 287	78,2
2.4.3. Tõukefondid	-83 036	133 636	0	133 636	197 314	147,7	114 278	228 523	200,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	69 211	32 000	0	32 000	68 271	213,3	137 482	134 892	98,1
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-97 543	666 550	-1 422	665 128	799 669	120,2	702 126	813 447	115,9
3.    Piletite müük	15 039	180 000	0	180 000	164 622	91,5	179 662	168 291	93,7
3.    Muud tulud	121	2 000	0	2 000	0	0,0	121	0	0,0
4.    Tulud üldfondist	-22 700	745 200	9 818	755 018	755 018	100,0	732 318	779 451	106,4
6.    Asutuse arengufond	8 085	0	0	0	50 716	***	58 801	39 439	67,1
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-50 716	***	-50 716	-50 716	100,0
Tegevustulud kokku	-92 768	1 600 950	8 396	1 609 346	1 723 539	107,1	1 630 771	1 757 354	107,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	953 086	9 818	962 904	1 031 228	996 058	96,6	35 171
1.1. Palgakulud	0	712 322	7 338	719 659	770 724	732 912	95,1	37 811
1.2. Sotsiaalmaksud	0	235 066	2 421	237 488	254 339	240 957	94,7	13 382
1.3. Töötuskindlustus	0	5 699	59	5 757	6 166	5 827	94,5	339
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	16 362	***	-16 362
2. Koolitus ja lähetused	0	40 000	0	40 000	42 838	45 499	106,2	-2 661
3. Kantselei- ja majanduskulud	-92 768	130 000	-1 422	35 810	44 933	301 972	672,0	-257 039
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	7 369	***	-7 369
5. IT kulud	0	24 192	0	24 192	25 909	36 884	142,4	-10 975
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	12 851	24 413	190,0	-11 561
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 192	0	12 192	13 057	12 471	95,5	586
6. Transpordikulud	0	12 000	0	12 000	12 851	11 776	91,6	1 076
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	14 800	0	14 800	15 850	9 600	60,6	6 250
8. Investeeringud põhivarasse	0	30 000	0	30 000	32 129	0	0,0	32 129
9. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	16 064	-2 340	-14,6	18 404
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-3 578	***	3 578
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	16 064	1 238	7,7	14 826
10. Ruumide kulud	0	321 067	0	321 067	343 849	293 650	85,4	50 199
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	10 710	4 314	40,3	6 396
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	311 067	0	311 067	333 139	289 336	86,9	43 803
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	60 805	0	60 805	65 119	56 888	87,4	8 232
Tegevuskulud kokku	-92 768	1 600 950	8 396	1 516 578	1 630 771	1 757 354	107,8	-126 583