3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1194	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	973,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 291 016	9 499 782	314 066	9 813 848	9 813 848	100,0	11 104 864	10 266 302	92,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	78 566	599 069	599 069	100,0	599 069	599 069	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	305	250 000	69 000	319 000	423 816	132,9	424 120	424 120	100,0
1.3. Täiendusõpe	6 181	33 500	6 000	39 500	34 183	86,5	40 364	28 303	70,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-208 333	1 600 000	-233 000	1 367 000	1 642 314	120,1	1 433 980	1 683 610	117,4
1.5.2. Välistoetused	1 238 162	224 000	-184 000	40 000	-91 710	-229,3	1 146 452	559 501	48,8
1.5.3. Tõukefondid	-282 568	600 000	482 000	1 082 000	1 058 001	97,8	775 433	1 259 958	162,5
Kokku tulud õppetegevusest	2 044 762	12 727 784	532 633	13 260 417	13 479 520	101,7	15 524 283	14 820 863	95,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 121 966	11 123 434	0	11 123 434	11 129 007	100,1	12 250 972	11 054 805	90,2
2.2. Baasfinantseerimine	611 175	3 301 454	643 059	3 944 513	3 945 367	100,0	4 556 541	3 268 456	71,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	456 505	3 821 695	597 549	4 419 244	4 692 815	106,2	5 149 320	4 454 118	86,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-357 054	1 471 847	-16 725	1 455 122	2 206 811	151,7	1 849 756	1 495 969	80,9
2.4.2. Välistoetused	-57 234	3 900 000	-800 000	3 100 000	6 954 408	224,3	6 897 174	5 109 123	74,1
2.4.3. Tõukefondid	-1 462 669	6 700 000	400 000	7 100 000	7 560 722	106,5	6 098 052	8 306 113	136,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-654 957	3 030 000	300 000	3 330 000	6 600 514	198,2	5 945 558	6 309 100	106,1
2.5.2. Välislepingud	38 911	300 000	115 000	415 000	644 576	155,3	683 487	693 818	101,5
Kokku tulud teadustegevusest	-303 358	33 648 430	1 238 883	34 887 313	43 734 220	125,4	43 430 862	40 691 501	93,7
3.   Muud tulud	648 942	1 000 000	0	1 000 000	1 164 752	116,5	1 813 694	984 284	54,3
6.   Valdkonna arengufond	33 812	0	134 460	134 460	252 872	188,1	286 684	1 769	0,6
6.   Instituutide arengufondid	1 185 499	0	1 044 354	1 044 354	2 450 628	234,7	3 636 126	1 389 283	38,2
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-134 460	-134 460	-221 595	164,8	-221 595	-221 595	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-1 044 354	-1 044 354	-2 450 628	234,7	-2 450 628	-2 450 628	100,0
Tegevustulud kokku	3 609 658	47 376 215	1 771 516	49 147 731	58 409 769	118,8	62 019 427	55 215 477	89,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-65 500	30 491 096	2 752 868	33 178 464	39 277 450	34 173 636	87,0	5 103 814
1.1. Palgakulud	-50 000	18 968 203	1 897 040	20 815 243	24 625 631	21 854 254	88,7	2 771 378
1.2. Sotsiaalmaksud	-15 500	6 259 507	626 023	6 870 030	8 127 723	7 098 002	87,3	1 029 721
1.3. Töötuskindlustus	0	151 746	15 176	166 922	197 405	171 586	86,9	25 819
1.4. Sihtstipendiumid	0	2 403 000	214 629	2 617 629	3 144 614	2 656 634	84,5	487 980
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	2 708 640	0	2 708 640	3 182 077	2 393 160	75,2	788 917
2. Koolitus ja lähetused	10 000	1 730 000	-43 000	1 697 000	2 056 456	1 800 182	87,5	256 274
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 381 158	4 110 000	-986 969	5 504 189	6 171 426	6 315 748	102,3	-144 321
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	500 000	5 000	525 000	640 719	344 132	53,7	296 587
5. IT kulud	0	1 162 000	64 000	1 226 000	1 443 464	1 316 463	91,2	127 001
5.1. IT kulud	0	917 000	40 000	957 000	1 125 844	1 044 501	92,8	81 343
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	245 000	24 000	269 000	317 620	271 962	85,6	45 658
6. Transpordikulud	4 000	465 000	51 000	520 000	645 581	542 750	84,1	102 831
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	390 000	46 000	446 000	549 453	422 329	76,9	127 124
8. Investeeringud põhivarasse	1 300 000	3 030 000	-235 800	4 094 200	4 653 126	3 857 089	82,9	796 037
9. Muud tegevuskulud	-70 000	60 000	89 408	79 408	101 789	125 792	123,6	-24 003
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-80 000	10 000	70 427	427	5 896	-37 235	-631,6	43 131
9.2. Muud tegevuskulud	10 000	50 000	18 981	78 981	95 893	163 027	170,0	-67 134
10. Ruumide kulud	20 000	3 063 323	-20 500	3 062 824	3 562 675	3 074 746	86,3	487 929
10.1. Ruumide kulud	20 000	410 000	-21 500	408 500	509 274	459 078	90,1	50 196
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 653 323	1 000	2 654 324	3 053 401	2 615 668	85,7	437 733
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	2 374 795	49 509	2 424 304	2 917 288	3 242 611	111,2	-325 323
Tegevuskulud kokku	3 609 658	47 376 215	1 771 516	52 757 389	62 019 427	55 215 477	89,0	6 803 950