3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 179 189	942 996	-951 288	-8 292	-8 292	100,0	1 170 897	951 690	81,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	200 000	0	200 000	208 286	104,1	208 286	208 286	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	45 413	***	45 413	47 381	104,3
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 179 189	1 142 996	-951 288	191 708	245 407	128,0	1 424 596	1 207 357	84,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	81 383	0	180 466	180 466	180 466	100,0	261 849	215 773	82,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-19 034	50 000	0	50 000	50 000	100,0	30 966	32 046	103,5
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	62 349	50 000	180 466	230 466	230 466	100,0	292 815	247 819	84,6
3.    Muud tulud	35 285	2 000	0	2 000	1 800	90,0	37 086	102	0,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 750	0	-1 750	-4 579	261,6	-4 579	-4 579	100,0
Valdkonna arengufond	33 812	134 460	0	134 460	252 872	188,1	286 684	1 769	0,6
Tegevustulud kokku	1 310 636	1 327 706	-770 822	556 884	725 967	130,4	2 036 602	1 452 469	71,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	962 871	107 500	1 137 271	1 462 260	791 609	54,1	670 651
1.1. Palgakulud	50 000	570 158	80 344	700 502	898 009	523 993	58,4	374 016
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	188 152	26 513	231 166	296 343	116 137	39,2	180 206
1.3. Töötuskindlustus	400	4 561	643	5 604	7 184	2 815	39,2	4 369
1.4. Sihtstipendiumid	0	200 000	0	200 000	260 725	148 664	57,0	112 061
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	40 000	0	40 000	52 145	4 956	9,5	47 189
3. Kantselei- ja majanduskulud	943 736	110 000	-958 749	94 987	-162 713	60 648	-37,3	-223 360
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	39 109	11 762	30,1	27 347
5. IT kulud	0	54 000	0	54 000	70 396	53 712	76,3	16 683
5.1. IT kulud	0	40 000	0	40 000	52 145	43 099	82,7	9 046
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	14 000	0	14 000	18 251	10 614	58,2	7 637
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	6 518	3 922	60,2	2 596
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 000	0	22 000	28 680	18 774	65,5	9 905
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	13 036	26 564	203,8	-13 528
9. Muud tegevuskulud	300 000	15 000	80 427	395 427	424 401	389 362	91,7	35 039
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	300 000	10 000	80 427	390 427	417 883	386 045	92,4	31 838
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	6 518	3 318	50,9	3 201
10. Ruumide kulud	0	36 743	0	36 743	47 898	20 530	42,9	27 368
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	6 518	2 638	40,5	3 880
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	31 743	0	31 743	41 380	17 892	43,2	23 488
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	42 092	0	42 092	54 872	70 629	128,7	-15 757
Tegevuskulud kokku	1 310 636	1 327 706	-770 822	1 867 520	2 036 602	1 452 469	71,3	584 134