3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid :	95	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	86,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	39 749	48 946	39 093	88 039	88 039	100,0	127 788	73 740	57,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	9 821	33,3	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	305	0	0	0	0	***	305	305	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	40 054	78 408	39 093	117 501	97 860	83,3	137 914	83 866	60,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-52 627	223 545	0	223 545	223 545	100,0	170 918	141 528	82,8
2.2. Baasfinantseerimine	82 377	461 501	47 140	508 641	508 641	100,0	591 018	286 398	48,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	5 998	98 210	0	98 210	91 710	93,4	97 708	93 022	95,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-81 412	180 000	0	180 000	131 496	73,1	50 084	50 081	100,0
2.4.2. Välistoetused	-404 431	500 000	0	500 000	720 421	144,1	315 990	688 607	217,9
2.4.3. Tõukefondid	-344 324	1 278 000	0	1 278 000	1 244 898	97,4	900 574	1 332 850	148,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-614 272	1 500 000	0	1 500 000	2 292 099	152,8	1 677 827	1 829 081	109,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	83 375	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-1 408 691	4 241 256	47 140	4 288 396	5 212 810	121,6	3 804 119	4 504 943	118,4
3.    Muud tulud	62 030	50 000	0	50 000	12 182	24,4	74 212	3 890	5,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-41 800	0	-41 800	-36 249	86,7	-36 249	-36 249	100,0
Instituudi arengufond	186 673	82 710	0	82 710	193 347	233,8	380 021	216 229	56,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-82 710	0	-82 710	-193 347	233,8	-193 347	-193 347	100,0
Tegevustulud kokku	-1 119 933	4 327 864	86 233	4 414 097	5 286 603	119,8	4 166 670	4 579 331	109,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-266 600	2 531 649	86 233	2 351 282	2 974 052	2 467 648	83,0	506 404
1.1. Palgakulud	-200 000	1 889 872	60 442	1 750 314	2 213 909	1 830 801	82,7	383 107
1.2. Sotsiaalmaksud	-65 000	623 658	19 946	578 603	731 855	604 262	82,6	127 592
1.3. Töötuskindlustus	-1 600	15 119	484	14 003	17 711	14 584	82,3	3 127
1.4. Sihtstipendiumid	0	3 000	5 362	8 362	10 577	18 000	170,2	-7 423
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	250 000	0	250 000	316 216	269 542	85,2	46 674
3. Kantselei- ja majanduskulud	-773 333	600 000	0	-173 333	-219 243	874 234	-398,8	-1 093 477
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	40 000	0	40 000	50 595	352	0,7	50 243
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	63 243	39 351	62,2	23 893
5.1. IT kulud	0	45 000	0	45 000	56 919	35 852	63,0	21 067
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	6 324	3 498	55,3	2 826
6. Transpordikulud	0	300 000	0	300 000	379 459	340 129	89,6	39 330
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	70 000	0	70 000	88 540	98 247	111,0	-9 707
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	126 486	119 213	94,2	7 273
9. Muud tegevuskulud	-80 000	8 000	0	-72 000	-91 070	-73 465	80,7	-17 605
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-80 000	0	0	-80 000	-101 189	-80 000	79,1	-21 189
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	10 119	6 535	64,6	3 584
10. Ruumide kulud	0	113 903	0	113 903	144 072	156 272	108,5	-12 200
10.1. Ruumide kulud	0	85 000	0	85 000	107 513	128 858	119,9	-21 345
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 903	0	28 903	36 558	27 414	75,0	9 144
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	264 313	0	264 313	334 320	287 808	86,1	46 512
Tegevuskulud kokku	-1 119 933	4 327 864	86 233	3 294 164	4 166 670	4 579 331	109,9	-412 661