3.2.4. Sotsiaalteaduste valdkond |
MJ -
Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
81 |
Seis
31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
65,80 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
473 279 |
1 334 255 |
56 000 |
1 390 255 |
1 390 255 |
100,0 |
1 863 534 |
1 566 925 |
84,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
39 283 |
80,0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
390 402 |
105,5 |
390 402 |
390 402 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
27 419 |
50 000 |
0 |
50 000 |
83 419 |
166,8 |
110 838 |
85 145 |
76,8 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
23 517 |
15 000 |
0 |
15 000 |
82 493 |
550,0 |
106 010 |
23 311 |
22,0 |
1.5.2. Välistoetused |
11 023 |
35 000 |
0 |
35 000 |
27 556 |
78,7 |
38 579 |
18 424 |
47,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
-62 817 |
165 000 |
0 |
165 000 |
226 019 |
137,0 |
163 202 |
211 463 |
129,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
472 421 |
2 018 359 |
56 000 |
2 074 359 |
2 239 427 |
108,0 |
2 711 848 |
2 334 953 |
86,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
70 429 |
215 753 |
0 |
215 753 |
215 753 |
100,0 |
286 182 |
235 753 |
82,4 |
2.2. Baasfinantseerimine |
8 511 |
127 770 |
35 000 |
162 770 |
162 770 |
100,0 |
171 281 |
179 076 |
104,6 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
3 128 |
131 200 |
0 |
131 200 |
61 200 |
46,6 |
64 328 |
58 343 |
90,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
19 496 |
46 000 |
0 |
46 000 |
35 115 |
76,3 |
54 611 |
27 539 |
50,4 |
2.4.2. Välistoetused |
-9 267 |
60 000 |
0 |
60 000 |
101 219 |
168,7 |
91 952 |
90 863 |
98,8 |
2.4.3. Tõukefondid |
-50 030 |
251 000 |
0 |
251 000 |
58 961 |
23,5 |
8 931 |
69 121 |
773,9 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
52 606 |
20 000 |
0 |
20 000 |
52 531 |
262,7 |
105 137 |
124 132 |
118,1 |
2.5.2. Välislepingud |
-26 109 |
70 000 |
0 |
70 000 |
80 000 |
114,3 |
53 891 |
54 629 |
101,4 |
Kokku tulud teadustegevusest |
68 765 |
921 723 |
35 000 |
956 723 |
767 548 |
80,2 |
836 314 |
839 456 |
100,4 |
3. Muud tulud |
69 277 |
0 |
0 |
0 |
42 833 |
*** |
112 111 |
49 296 |
44,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-6 518 |
0 |
-6 518 |
-29 339 |
450,1 |
-29 339 |
-29 339 |
100,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-26 367 |
0 |
-26 367 |
-40 578 |
153,9 |
-40 578 |
-40 578 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
258 683 |
26 367 |
0 |
26 367 |
40 578 |
153,9 |
299 261 |
66 706 |
22,3 |
Tegevustulud kokku |
869 146 |
2 933 564 |
91 000 |
3 024 564 |
3 020 469 |
99,9 |
3 889 615 |
3 220 492 |
82,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 004 753 |
91 000 |
2 095 753 |
2 092 916 |
2 355 404 |
112,5 |
-262 489 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 331 237 |
48 580 |
1 379 817 |
1 377 949 |
1 591 335 |
115,5 |
-213 386 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
439 308 |
16 031 |
455 340 |
454 723 |
511 436 |
112,5 |
-56 713 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
10 650 |
389 |
11 039 |
11 024 |
12 389 |
112,4 |
-1 366 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
20 000 |
26 000 |
46 000 |
45 938 |
57 094 |
124,3 |
-11 156 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
203 558 |
0 |
203 558 |
203 282 |
183 150 |
90,1 |
20 132 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
119 838 |
133 714 |
111,6 |
-13 876 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
869 146 |
250 000 |
0 |
1 119 146 |
1 118 808 |
179 377 |
16,0 |
939 431 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
59 919 |
52 391 |
87,4 |
7 528 |
|
5. IT kulud |
0 |
65 000 |
0 |
65 000 |
64 912 |
60 366 |
93,0 |
4 546 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
39 946 |
33 241 |
83,2 |
6 705 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
24 966 |
27 125 |
108,6 |
-2 159 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
8 988 |
8 001 |
89,0 |
987 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
29 959 |
47 863 |
159,8 |
-17 903 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
69 905 |
67 788 |
97,0 |
2 117 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
7 989 |
764 |
9,6 |
7 225 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 993 |
-3 778 |
-75,7 |
8 771 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 996 |
4 542 |
151,6 |
-1 546 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
176 000 |
0 |
176 000 |
175 762 |
164 342 |
93,5 |
11 420 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 992 |
780 |
13,0 |
5 211 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
170 000 |
0 |
170 000 |
169 770 |
163 562 |
96,3 |
6 208 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
140 811 |
0 |
140 811 |
140 620 |
150 483 |
107,0 |
-9 862 |
|
Tegevuskulud kokku |
869 146 |
2 933 564 |
91 000 |
3 893 710 |
3 889 615 |
3 220 492 |
82,8 |
669 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|