3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	80	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	63,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	66 225	1 073 538	151 882	1 225 420	1 225 420	100,0	1 291 645	1 234 126	95,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	98 208	125,0	98 208	98 208	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	15 000	0	15 000	37 997	253,3	37 997	37 997	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	1 798	179,8	1 798	1 798	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 922	0	0	0	8 200	***	10 122	10 107	99,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-137 858	50 000	0	50 000	208 509	417,0	70 651	86 943	123,1
Kokku tulud õppetegevusest	-69 711	1 218 104	151 882	1 369 986	1 580 132	115,3	1 510 422	1 469 179	97,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	393 595	770 017	0	770 017	770 017	100,0	1 163 612	683 361	58,7
2.2. Baasfinantseerimine	40 594	176 664	18 045	194 709	194 709	100,0	235 303	201 091	85,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	70 593	560 967	0	560 967	560 877	100,0	631 470	542 620	85,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	16 788	50 000	0	50 000	57 640	115,3	74 428	65 860	88,5
2.4.2. Välistoetused	91 385	50 000	0	50 000	84 244	168,5	175 628	137 748	78,4
2.4.3. Tõukefondid	-116 909	170 000	0	170 000	233 599	137,4	116 689	195 476	167,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	6 356	10 000	0	10 000	14 334	143,3	20 690	7 785	37,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	502 402	1 787 648	18 045	1 805 693	1 915 419	106,1	2 417 821	1 833 941	75,9
3.   Muud tulud	131 945	100 000	0	100 000	105 272	105,3	237 217	58 295	24,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 700	0	-1 700	-2 576	151,5	-2 576	-2 576	100,0
Instituudi arengufondi eraldis	0	-76 045	0	-76 045	-99 534	130,9	-99 534	-99 534	100,0
Instituudi arengufond	22 551	76 045	0	76 045	99 534	130,9	122 085	54 725	44,8
Tegevustulud kokku	587 187	3 104 052	169 927	3 273 979	3 598 247	109,9	4 185 435	3 314 031	79,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 810 808	169 927	2 114 535	2 310 715	2 261 853	97,9	48 862
1.1. Palgakulud	100 000	953 249	108 743	1 161 992	1 267 176	1 323 801	104,5	-56 626
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	314 572	35 885	383 457	418 168	437 935	104,7	-19 767
1.3. Töötuskindlustus	800	7 626	870	9 296	10 137	10 569	104,3	-432
1.4. Sihtstipendiumid	0	180 000	24 429	204 429	224 676	193 208	86,0	31 468
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	355 361	0	355 361	390 557	296 340	75,9	94 217
2. Koolitus ja lähetused	0	80 000	0	80 000	87 924	67 066	76,3	20 857
3. Kantselei- ja majanduskulud	419 387	400 000	0	819 387	859 005	347 111	40,4	511 893
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	35 000	0	55 000	58 467	60 170	102,9	-1 703
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	54 952	32 813	59,7	22 140
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	32 971	13 630	41,3	19 341
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	20 000	0	20 000	21 981	19 183	87,3	2 798
6. Transpordikulud	4 000	9 000	0	13 000	13 891	12 859	92,6	1 033
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	14 000	0	24 000	25 387	27 462	108,2	-2 075
8. Investeeringud põhivarasse	0	200 000	0	200 000	219 809	1 617	0,7	218 191
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 099	343	31,2	756
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-642	0,0	642
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 099	985	89,6	114
10. Ruumide kulud	0	358 661	0	358 661	394 184	343 830	87,2	50 354
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 297	2 645	80,2	652
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	355 661	0	355 661	390 887	341 185	87,3	49 702
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	145 584	0	145 584	160 003	158 906	99,3	1 097
Tegevuskulud kokku	587 187	3 104 052	169 927	3 861 167	4 185 435	3 314 031	79,2	871 404