3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	50	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	44,60	Seis 31.12.2018
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-297 033	788 940	286 394	1 075 334	*1 075 334*	100,0	778 301	883 660	113,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	*19 642*	50,0	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	*12 852*	257,0	12 852	12 852	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	500	0	500	*13 689*	2737,8	13 689	13 488	98,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-43 786	65 000	0	65 000	*129 406*	199,1	85 620	145 316	169,7
Kokku tulud õppetegevusest	-340 819	898 723	286 394	1 185 117	1 250 922	105,6	910 103	1 074 957	118,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	64 596	421 542	0	421 542	*421 542*	100,0	486 138	429 007	88,2
2.2. Baasfinantseerimine	3 048	64 007	11 504	75 511	*75 511*	100,0	78 559	79 212	100,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	30 703	138 475	0	138 475	*138 475*	100,0	169 178	145 783	86,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	*2 773*	***	2 773	2 775	100,1
2.4.2. Välistoetused	437	0	0	0	*4 000*	***	4 437	1 704	38,4
2.4.3. Tõukefondid	-2 106	2 000	0	2 000	*5 029*	251,5	2 923	2 923	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	*30 330*	***	30 330	35 664	117,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	96 678	626 024	11 504	637 528	677 660	106,3	774 338	697 067	90,0
3. Muud tulud	599	3 000	0	3 000	6 010	200,3	6 608	4 703	71,2
*6. Eraldis valdkonna arengufondi*	0	0	0	0	*-2 689*	*******	*-2 689*	*-2 689*	*100,0*
*6. Eraldis instituudi arengufondi*	0	*-27 301*	0	*-27 301*	*-32 086*	*117,5*	*-32 086*	*-32 086*	*100,0*
*6. Instituudi arengufond*	*15 307*	*27 301*	0	*27 301*	*32 086*	*117,5*	*47 393*	*40 301*	*85,0*
Tegevustulud kokku	-228 235	1 527 747	297 898	1 825 645	1 931 903	105,8	1 703 668	1 782 253	104,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-267 600	1 222 378	297 898	1 252 676	1 341 161	1 471 014	109,7	-129 853
1.1. Palgakulud	-200 000	810 108	215 519	825 628	885 322	979 234	110,6	-93 912
1.2. Sotsiaalmaksud	-66 000	267 336	71 121	272 457	292 156	321 928	110,2	-29 772
1.3. Töötuskindlustus	-1 600	6 481	1 724	6 605	7 083	7 804	110,2	-721
1.4. Sihtstipendiumid	0	20 000	9 533	29 533	31 252	36 648	117,3	-5 396
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	118 454	0	118 454	125 348	125 400	100,0	-52
2. Koolitus ja lähetused	0	35 000	0	35 000	37 037	50 977	137,6	-13 940
3. Kantselei- ja majanduskulud	39 365	30 000	0	69 365	71 111	24 489	34,4	46 621
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	15 873	7 719	48,6	8 154
5. IT kulud	0	17 000	0	17 000	17 989	29 661	164,9	-11 671
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 291	18 052	341,2	-12 761
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	12 000	0	12 000	12 698	11 609	91,4	1 089
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 116	735	34,8	1 381
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	5 291	7 314	138,2	-2 023
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	529	1 388	262,2	-858
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	529	1 388	262,2	-858
10. Ruumide kulud	0	141 174	0	141 174	149 390	119 366	79,9	30 024
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	529	*117*	22,1	412
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	140 674	0	140 674	148 861	*119 249*	80,1	29 612
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	59 695	0	59 695	63 169	69 590	110,2	-6 421
Tegevuskulud kokku	-228 235	1 527 747	297 898	1 597 410	1 703 668	1 782 253	104,6	-78 586