3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid :	613	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	436,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	3 285 270	8 701 610	148 216	8 849 826	8 849 826	100,0	12 135 095	9 348 921	77,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	225 878	39 283	265 162	157 133	59,3	157 133	157 133	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 104 000	11 000	1 115 000	1 243 940	111,6	1 243 940	1 243 940	100,0
1.3. Täiendusõpe	112 019	374 450	-598	373 852	352 045	94,2	464 064	371 439	80,0
1.4. Residentide koolitus	1 346 969	15 200 000	0	15 200 000	16 414 456	108,0	17 761 424	16 322 778	91,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	60 593	291 268	-44 945	246 323	108 577	44,1	169 171	150 975	89,2
1.5.2. Välistoetused	155 700	18 935	0	18 935	-29 052	-153,4	126 648	90 033	71,1
1.5.3. Tõukefondid	-45 128	622 300	8 500	630 800	577 430	91,5	532 302	640 288	120,3
Kokku tulud õppetegevusest	4 915 422	26 538 441	161 456	26 699 897	27 674 355	103,6	32 589 777	28 325 507	86,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	379 748	3 194 272	0	3 194 272	3 194 272	100,0	3 574 020	3 503 327	98,0
2.2. Baasfinantseerimine	610 303	848 959	554 387	1 403 346	1 403 346	100,0	2 013 649	1 354 736	67,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	170 207	1 155 948	131 971	1 287 919	1 385 190	107,6	1 555 398	1 309 228	84,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-19 914	347 619	-6 524	341 095	506 940	148,6	487 026	486 480	99,9
2.4.2. Välistoetused	-1 404	1 436 715	-29 203	1 407 512	2 202 955	156,5	2 201 550	1 689 040	76,7
2.4.3. Tõukefondid	-224 886	1 111 744	142 635	1 254 379	692 870	55,2	467 984	493 323	105,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	36 800	119 633	384 839	504 472	380 113	75,3	416 913	451 121	108,2
2.5.2. Välislepingud	-2 535	58 000	8 124	66 124	232 811	352,1	230 277	148 313	64,4
Kokku tulud teadustegevusest	948 319	8 272 890	1 186 229	9 459 119	9 998 497	105,7	10 946 816	9 435 569	86,2
3.   Muud tulud	2 082 891	443 150	-50 850	392 300	682 829	174,1	2 765 719	618 351	22,4
6.   Valdkonna arengufond	676 995	0	331 587	331 587	264 113	79,7	941 108	2 390	0,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-331 587	-331 587	-258 607	78,0	-258 607	-258 607	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-105 585	-105 585	-249 281	236,1	-249 281	-249 281	100,0
6.   Instituutide arengufondid	172 426	0	105 585	105 585	249 281	236,1	421 706	47 432	11,2
Tegevustulud kokku	8 796 052	35 254 481	1 296 835	36 551 316	38 361 187	105,0	47 157 239	37 921 361	80,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	4 414 860	12 850 192	269 048	17 534 100	17 911 831	15 683 917	87,6	2 227 914
1.1. Palgakulud	3 119 205	8 666 541	122 951	11 908 697	12 117 689	10 710 421	88,4	1 407 268
1.2. Sotsiaalmaksud	1 029 338	2 859 959	40 574	3 929 870	3 998 838	3 429 433	85,8	569 405
1.3. Töötuskindlustus	24 954	69 332	984	95 270	96 942	83 050	85,7	13 891
1.4. Sihtstipendiumid	226 900	300 000	84 540	611 440	634 764	561 725	88,5	73 040
1.5. Riiklik doktorantide toetus	14 464	954 360	20 000	988 824	1 063 598	899 288	84,6	164 310
2. Koolitus ja lähetused	235 704	709 716	-207 036	738 384	753 167	516 848	68,6	236 319
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 140 391	3 906 740	900 758	5 947 890	6 074 400	2 342 992	38,6	3 731 408
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	836 261	13 825 655	-486 999	14 174 917	15 179 977	15 682 727	103,3	-502 751
5. IT kulud	127 401	133 817	40 336	301 554	309 118	299 870	97,0	9 248
5.1. IT kulud	91 686	60 400	30 044	182 130	186 377	202 197	108,5	-15 820
5.2. IT kulud (sisekäive)	35 715	73 417	10 292	119 424	122 740	97 672	79,6	25 068
6. Transpordikulud	73 877	14 724	8 060	96 661	97 358	51 345	52,7	46 013
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 565	86 084	60 051	201 700	211 222	123 812	58,6	87 409
8. Investeeringud põhivarasse	789 971	1 036 345	690 074	2 516 390	2 604 373	364 618	14,0	2 239 755
9. Muud tegevuskulud	146 884	60 085	-17 758	189 210	190 388	90 834	47,7	99 554
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	82 884	31 338	-18 758	95 464	95 509	-736	-0,8	96 245
9.2. Muud tegevuskulud	64 000	28 746	1 000	93 746	94 879	91 569	96,5	3 310
10. Ruumide kulud	975 138	1 507 861	40 301	2 523 300	2 641 455	1 414 993	53,6	1 226 463
10.1. Ruumide kulud	131 255	357 000	40 300	528 555	558 408	270 541	48,4	287 867
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	843 883	1 150 862	0	1 994 745	2 083 047	1 144 452	54,9	938 596
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 123 263	0	1 123 263	1 183 950	1 349 405	114,0	-165 455
Tegevuskulud kokku	8 796 052	35 254 482	1 296 834	45 347 368	47 157 239	37 921 361	80,4	9 235 878