3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond |
MV - Dekanaat |
Töötajaid : |
15 |
Seis
31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
13,60 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 512 509 |
1 409 284 |
-345 428 |
1 063 856 |
1 063 856 |
100,0 |
2 576 365 |
1 650 043 |
64,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 240 028 |
112,7 |
1 240 028 |
1 240 028 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 324 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 817 |
151,5 |
4 142 |
273 |
6,6 |
1.4. Residentide koolitus |
1 346 969 |
14 960 164 |
0 |
14 960 164 |
16 140 086 |
107,9 |
17 487 054 |
16 048 408 |
91,8 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 904 |
*** |
97 904 |
97 904 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-57 783 |
336 920 |
0 |
336 920 |
343 251 |
101,9 |
285 467 |
375 112 |
131,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 804 018 |
17 807 568 |
-345 428 |
17 462 140 |
18 886 941 |
108,2 |
21 690 959 |
19 411 767 |
89,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
675 079 |
0 |
675 079 |
675 079 |
100,0 |
675 079 |
675 079 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
425 725 |
48 959 |
524 387 |
573 346 |
573 346 |
100,0 |
999 071 |
865 835 |
86,7 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
1 399 |
0 |
0 |
0 |
440 |
*** |
1 839 |
500 |
27,2 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
-19 868 |
76 213 |
0 |
76 213 |
58 119 |
76,3 |
38 251 |
25 932 |
67,8 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 853 |
*** |
54 853 |
103 539 |
188,8 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 667 |
*** |
16 667 |
12 060 |
72,4 |
Kokku tulud teadustegevusest |
407 256 |
800 251 |
524 387 |
1 324 638 |
1 378 503 |
104,1 |
1 785 759 |
1 682 945 |
94,2 |
3. Muud tulud |
661 873 |
8 000 |
0 |
8 000 |
85 068 |
1063,4 |
746 942 |
28 237 |
3,8 |
6. Valdkonna arengufond |
676 995 |
331 587 |
0 |
331 587 |
264 113 |
79,7 |
941 108 |
2 390 |
0,3 |
6.
Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-28 451 |
0 |
-28 451 |
-51 108 |
179,6 |
-51 108 |
-51 108 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
4 550 142 |
18 918 955 |
178 959 |
19 097 914 |
20 563 517 |
107,7 |
25 113 659 |
21 074 230 |
83,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
1 309 216 |
2 813 976 |
-149 065 |
3 974 126 |
4 178 636 |
2 851 709 |
68,2 |
1 326 926 |
|
1.1. Palgakulud |
818 200 |
1 277 740 |
-177 058 |
1 918 882 |
2 003 350 |
1 300 111 |
64,9 |
703 239 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
270 006 |
421 654 |
-58 429 |
633 231 |
661 106 |
365 594 |
55,3 |
295 511 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
6 546 |
10 222 |
-1 416 |
15 351 |
16 027 |
8 863 |
55,3 |
7 164 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
200 000 |
150 000 |
67 838 |
417 838 |
434 555 |
277 853 |
63,9 |
156 702 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
14 464 |
954 360 |
20 000 |
988 824 |
1 063 598 |
899 288 |
84,6 |
164 310 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
31 204 |
54 600 |
0 |
85 804 |
89 994 |
37 849 |
42,1 |
52 145 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
915 108 |
52 610 |
-48 656 |
919 062 |
919 365 |
230 481 |
25,1 |
688 884 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
691 261 |
12 771 362 |
376 680 |
13 839 303 |
14 848 303 |
15 456 294 |
104,1 |
-607 991 |
|
5. IT kulud |
1 251 |
65 600 |
0 |
66 851 |
71 885 |
62 763 |
87,3 |
9 123 |
|
5.1. IT kulud |
536 |
32 000 |
0 |
32 536 |
34 992 |
31 283 |
89,4 |
3 709 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
715 |
33 600 |
0 |
34 315 |
36 894 |
31 480 |
85,3 |
5 414 |
|
6. Transpordikulud |
8 377 |
7 610 |
0 |
15 987 |
16 571 |
2 129 |
12,8 |
14 442 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 065 |
126 135 |
0 |
146 200 |
155 879 |
62 239 |
39,9 |
93 640 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
472 139 |
755 342 |
0 |
1 227 481 |
1 285 447 |
36 322 |
2,8 |
1 249 125 |
|
9. Muud tegevuskulud |
133 884 |
12 500 |
0 |
146 384 |
147 343 |
79 804 |
54,2 |
67 539 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
72 884 |
8 000 |
0 |
80 884 |
81 498 |
4 662 |
5,7 |
76 836 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
61 000 |
4 500 |
0 |
65 500 |
65 845 |
75 142 |
114,1 |
-9 297 |
|
10. Ruumide kulud |
967 638 |
1 540 512 |
0 |
2 508 150 |
2 626 371 |
1 394 249 |
53,1 |
1 232 122 |
|
10.1. Ruumide kulud |
123 755 |
390 000 |
0 |
513 755 |
543 684 |
256 093 |
47,1 |
287 591 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
843 883 |
1 150 512 |
0 |
1 994 395 |
2 082 687 |
1 138 156 |
54,6 |
944 531 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
718 709 |
0 |
718 709 |
773 864 |
860 392 |
111,2 |
-86 528 |
|
Tegevuskulud kokku |
4 550 142 |
18 918 955 |
178 959 |
23 648 056 |
25 113 659 |
21 074 230 |
83,9 |
4 039 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|