3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	15	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	13,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 512 509	1 409 284	-345 428	1 063 856	1 063 856	100,0	2 576 365	1 650 043	64,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 100 000	0	1 100 000	1 240 028	112,7	1 240 028	1 240 028	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 324	1 200	0	1 200	1 817	151,5	4 142	273	6,6
1.4. Residentide koolitus	1 346 969	14 960 164	0	14 960 164	16 140 086	107,9	17 487 054	16 048 408	91,8
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	97 904	***	97 904	97 904	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-57 783	336 920	0	336 920	343 251	101,9	285 467	375 112	131,4
Kokku tulud õppetegevusest	2 804 018	17 807 568	-345 428	17 462 140	18 886 941	108,2	21 690 959	19 411 767	89,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	675 079	0	675 079	675 079	100,0	675 079	675 079	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	425 725	48 959	524 387	573 346	573 346	100,0	999 071	865 835	86,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 399	0	0	0	440	***	1 839	500	27,2
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-19 868	76 213	0	76 213	58 119	76,3	38 251	25 932	67,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	54 853	***	54 853	103 539	188,8
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	16 667	***	16 667	12 060	72,4
Kokku tulud teadustegevusest	407 256	800 251	524 387	1 324 638	1 378 503	104,1	1 785 759	1 682 945	94,2
3.   Muud tulud	661 873	8 000	0	8 000	85 068	1063,4	746 942	28 237	3,8
6.   Valdkonna arengufond	676 995	331 587	0	331 587	264 113	79,7	941 108	2 390	0,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-28 451	0	-28 451	-51 108	179,6	-51 108	-51 108	100,0
Tegevustulud kokku	4 550 142	18 918 955	178 959	19 097 914	20 563 517	107,7	25 113 659	21 074 230	83,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 309 216	2 813 976	-149 065	3 974 126	4 178 636	2 851 709	68,2	1 326 926
1.1. Palgakulud	818 200	1 277 740	-177 058	1 918 882	2 003 350	1 300 111	64,9	703 239
1.2. Sotsiaalmaksud	270 006	421 654	-58 429	633 231	661 106	365 594	55,3	295 511
1.3. Töötuskindlustus	6 546	10 222	-1 416	15 351	16 027	8 863	55,3	7 164
1.4. Sihtstipendiumid	200 000	150 000	67 838	417 838	434 555	277 853	63,9	156 702
1.5. Riiklik doktorantide toetus	14 464	954 360	20 000	988 824	1 063 598	899 288	84,6	164 310
2. Koolitus ja lähetused	31 204	54 600	0	85 804	89 994	37 849	42,1	52 145
3. Kantselei- ja majanduskulud	915 108	52 610	-48 656	919 062	919 365	230 481	25,1	688 884
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	691 261	12 771 362	376 680	13 839 303	14 848 303	15 456 294	104,1	-607 991
5. IT kulud	1 251	65 600	0	66 851	71 885	62 763	87,3	9 123
5.1. IT kulud	536	32 000	0	32 536	34 992	31 283	89,4	3 709
5.2. IT kulud (sisekäive)	715	33 600	0	34 315	36 894	31 480	85,3	5 414
6. Transpordikulud	8 377	7 610	0	15 987	16 571	2 129	12,8	14 442
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 065	126 135	0	146 200	155 879	62 239	39,9	93 640
8. Investeeringud põhivarasse	472 139	755 342	0	1 227 481	1 285 447	36 322	2,8	1 249 125
9. Muud tegevuskulud	133 884	12 500	0	146 384	147 343	79 804	54,2	67 539
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	72 884	8 000	0	80 884	81 498	4 662	5,7	76 836
9.2. Muud tegevuskulud	61 000	4 500	0	65 500	65 845	75 142	114,1	-9 297
10. Ruumide kulud	967 638	1 540 512	0	2 508 150	2 626 371	1 394 249	53,1	1 232 122
10.1. Ruumide kulud	123 755	390 000	0	513 755	543 684	256 093	47,1	287 591
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	843 883	1 150 512	0	1 994 395	2 082 687	1 138 156	54,6	944 531
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	718 709	0	718 709	773 864	860 392	111,2	-86 528
Tegevuskulud kokku	4 550 142	18 918 955	178 959	23 648 056	25 113 659	21 074 230	83,9	4 039 429