3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid : 15 Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti : 13,60
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 512 509 1 409 284 -345 428 1 063 856 1 063 856 100,0 2 576 365 1 650 043 64,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 100 000 0 1 100 000 1 240 028 112,7 1 240 028 1 240 028 100,0
1.3. Täiendusõpe 2 324 1 200 0 1 200 1 817 151,5 4 142 273 6,6
1.4. Residentide koolitus 1 346 969 14 960 164 0 14 960 164 16 140 086 107,9 17 487 054 16 048 408 91,8
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 97 904 *** 97 904 97 904 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -57 783 336 920 0 336 920 343 251 101,9 285 467 375 112 131,4
Kokku tulud õppetegevusest 2 804 018 17 807 568 -345 428 17 462 140 18 886 941 108,2 21 690 959 19 411 767 89,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 675 079 0 675 079 675 079 100,0 675 079 675 079 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 425 725 48 959 524 387 573 346 573 346 100,0 999 071 865 835 86,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused   0              
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 399 0 0 0 440 *** 1 839 500 27,2
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid -19 868 76 213 0 76 213 58 119 76,3 38 251 25 932 67,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 54 853 *** 54 853 103 539 188,8
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 16 667 *** 16 667 12 060 72,4
Kokku tulud teadustegevusest 407 256 800 251 524 387 1 324 638 1 378 503 104,1 1 785 759 1 682 945 94,2
3.   Muud tulud 661 873 8 000 0 8 000 85 068 1063,4 746 942 28 237 3,8
6.   Valdkonna arengufond 676 995 331 587 0 331 587 264 113 79,7 941 108 2 390 0,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -28 451 0 -28 451 -51 108 179,6 -51 108 -51 108 100,0
Tegevustulud kokku 4 550 142 18 918 955 178 959 19 097 914 20 563 517 107,7 25 113 659 21 074 230 83,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1 309 216 2 813 976 -149 065 3 974 126 4 178 636 2 851 709 68,2 1 326 926  
   1.1. Palgakulud 818 200 1 277 740 -177 058 1 918 882 2 003 350 1 300 111 64,9 703 239  
   1.2. Sotsiaalmaksud 270 006 421 654 -58 429 633 231 661 106 365 594 55,3 295 511  
   1.3. Töötuskindlustus 6 546 10 222 -1 416 15 351 16 027 8 863 55,3 7 164  
   1.4. Sihtstipendiumid 200 000 150 000 67 838 417 838 434 555 277 853 63,9 156 702  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 14 464 954 360 20 000 988 824 1 063 598 899 288 84,6 164 310  
2. Koolitus ja lähetused 31 204 54 600 0 85 804 89 994 37 849 42,1 52 145  
3. Kantselei- ja majanduskulud 915 108 52 610 -48 656 919 062 919 365 230 481 25,1 688 884  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 691 261 12 771 362 376 680 13 839 303 14 848 303 15 456 294 104,1 -607 991  
5. IT kulud 1 251 65 600 0 66 851 71 885 62 763 87,3 9 123  
5.1. IT kulud 536 32 000 0 32 536 34 992 31 283 89,4 3 709  
5.2. IT kulud (sisekäive) 715 33 600 0 34 315 36 894 31 480 85,3 5 414  
6. Transpordikulud 8 377 7 610 0 15 987 16 571 2 129 12,8 14 442  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 065 126 135 0 146 200 155 879 62 239 39,9 93 640  
8. Investeeringud põhivarasse 472 139 755 342 0 1 227 481 1 285 447 36 322 2,8 1 249 125  
9. Muud tegevuskulud 133 884 12 500 0 146 384 147 343 79 804 54,2 67 539  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 72 884 8 000 0 80 884 81 498 4 662 5,7 76 836  
9.2. Muud tegevuskulud 61 000 4 500 0 65 500 65 845 75 142 114,1 -9 297  
10. Ruumide kulud 967 638 1 540 512 0 2 508 150 2 626 371 1 394 249 53,1 1 232 122  
10.1. Ruumide kulud 123 755 390 000 0 513 755 543 684 256 093 47,1 287 591  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 843 883 1 150 512 0 1 994 395 2 082 687 1 138 156 54,6 944 531  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 718 709 0 718 709 773 864 860 392 111,2 -86 528  
Tegevuskulud kokku 4 550 142 18 918 955 178 959 23 648 056 25 113 659 21 074 230 83,9 4 039 429