3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	48	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	42,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-159 579	1 041 265	0	1 041 265	1 041 265	100,0	881 686	901 459	102,2
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	46 266	115,7	46 266	46 266	100,0
1.3. Täiendusõpe	20 277	110 000	0	110 000	135 570	123,2	155 848	140 564	90,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	134 538	20 000	0	20 000	75 789	378,9	210 327	133 845	63,6
1.5.2. Välistoetused	43 057	220 000	0	220 000	218 214	99,2	261 271	252 227	96,5
1.5.3. Tõukefondid	0	10 000	0	10 000	27 189	271,9	27 189	27 189	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	38 293	1 441 265	0	1 441 265	1 544 293	107,1	1 582 586	1 501 550	94,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	3 152	2 425	0	2 425	2 425	100,0	5 577	6 397	114,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	6 307	25 000	0	25 000	26 575	106,3	32 882	29 230	88,9
2.4.2. Välistoetused	-4 887	28 000	0	28 000	22 661	80,9	17 774	10 069	56,7
2.4.3. Tõukefondid		27 000	0	27 000		0,0	0		***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	4 572	82 425	0	82 425	51 661	62,7	56 233	45 697	81,3
3.    Muud tulud	42 498	85 000	0	85 000	82 624	97,2	125 122	185 899	148,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 988	0	-1 988	-1 041	52,4	-1 041	-1 041	100,0
6.   Kolledži arengufond	6 178	8 286	0	8 286	11 824	142,7	18 002	-881	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-8 286	0	-8 286	-11 824	142,7	-11 824	-11 824	100,0
Tegevustulud kokku	91 542	1 606 702	0	1 606 702	1 677 536	104,4	1 769 078	1 719 399	97,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 098 122	0	1 098 122	1 146 535	1 082 339	94,4	64 196
1.1. Palgakulud	0	805 771	0	805 771	841 295	799 732	95,1	41 564
1.2. Sotsiaalmaksud	0	265 905	0	265 905	277 627	253 849	91,4	23 778
1.3. Töötuskindlustus	0	6 446	0	6 446	6 730	6 139	91,2	591
1.4. Sihtstipendiumid	0	20 000	0	20 000	20 882	22 619	108,3	-1 737
2. Koolitus ja lähetused	0	35 000	0	35 000	36 543	27 045	74,0	9 498
3. Kantselei- ja majanduskulud	85 542	110 000	0	195 542	200 391	182 856	91,2	17 535
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	6 000	80 000	0	86 000	89 527	110 443	123,4	-20 916
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	10 441	4 042	38,7	6 399
5.1. IT kulud	0	6 000	0	6 000	6 265	4 042	64,5	2 222
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 176	0	0,0	4 176
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	15 661	15 966	101,9	-304
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	72 500	0	72 500	75 696	80 951	106,9	-5 255
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 566	14 865	949,1	-13 298
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 477	***	-10 477
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 566	4 388	280,2	-2 822
10. Ruumide kulud	0	150 000	0	150 000	156 613	169 171	108,0	-12 558
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	34 580	0	34 580	36 105	31 722	87,9	4 383
Tegevuskulud kokku	91 542	1 606 702	0	1 698 244	1 769 078	1 719 399	97,2	49 679