1. Nõukogu |
|
|
Seis 31.12.2018 |
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tegevustoetus |
73 971 |
134 400 |
0 |
134 400 |
134 400 |
100,0 |
208 371 |
117 587 |
56,4 |
Tulud kokku |
73 971 |
134 400 |
0 |
134 400 |
134 400 |
100,0 |
208 371 |
117 587 |
56,4 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
128 300 |
0 |
128 300 |
128 300 |
113 231 |
88,3 |
15 069 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
95 889 |
0 |
95 889 |
95 889 |
85 132 |
88,8 |
10 758 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
31 643 |
0 |
31 643 |
31 643 |
28 094 |
88,8 |
3 550 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
767 |
0 |
767 |
767 |
6 |
0,8 |
761 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
1 600 |
491 |
30,7 |
1 109 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
73 771 |
500 |
0 |
74 271 |
74 271 |
1 430 |
1,9 |
72 841 |
|
5. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
2 223 |
74,1 |
777 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
99 |
9,9 |
901 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
99 |
9,9 |
901 |
|
10. Ruumide kulud |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
113 |
56,7 |
87 |
|
10.1. Ruumide kulud |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
113 |
56,7 |
87 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
73 971 |
134 400 |
0 |
208 371 |
208 371 |
117 587 |
56,4 |
90 784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|