1. Nõukogu
		Seis 31.12.2018
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	73 971	134 400	0	134 400	134 400	100,0	208 371	117 587	56,4
Tulud kokku	73 971	134 400	0	134 400	134 400	100,0	208 371	117 587	56,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	128 300	0	128 300	128 300	113 231	88,3	15 069
1.1. Palgakulud	0	95 889	0	95 889	95 889	85 132	88,8	10 758
1.2. Sotsiaalmaksud	0	31 643	0	31 643	31 643	28 094	88,8	3 550
1.3. Töötuskindlustus	0	767	0	767	767	6	0,8	761
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	1 600	0	1 600	1 600	491	30,7	1 109
3. Kantselei- ja majanduskulud	73 771	500	0	74 271	74 271	1 430	1,9	72 841
5. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	0	***	0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	3 000	2 223	74,1	777
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 000	99	9,9	901
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 000	99	9,9	901
10. Ruumide kulud	200	0	0	200	200	113	56,7	87
10.1. Ruumide kulud	200	0	0	200	200	113	56,7	87
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	73 971	134 400	0	208 371	208 371	117 587	56,4	90 784