3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
OM - Tartu
Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut |
Töötajaid : |
226 |
Seis
31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
178,80 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
320 720 |
1 819 039 |
214 322 |
2 033 361 |
2 033 361 |
100,0 |
2 354 081 |
1 988 257 |
84,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
98 208 |
0 |
98 208 |
176 774 |
180,0 |
176 774 |
176 774 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 |
*** |
833 |
167 |
20,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
-19 299 |
0 |
0 |
0 |
22 841 |
*** |
3 541 |
-3 675 |
-103,8 |
1.5.2. Välistoetused |
2 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 728 |
3 599 |
131,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
-73 098 |
172 000 |
0 |
172 000 |
278 865 |
162,1 |
205 768 |
343 162 |
166,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
231 051 |
2 090 247 |
214 322 |
2 304 569 |
2 512 675 |
109,0 |
2 743 726 |
2 508 285 |
91,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
123 666 |
2 837 576 |
0 |
2 837 576 |
2 837 576 |
100,0 |
2 961 242 |
2 733 986 |
92,3 |
2.2. Baasfinantseerimine |
49 963 |
627 500 |
108 633 |
736 133 |
736 133 |
100,0 |
786 096 |
744 873 |
94,8 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
109 797 |
783 079 |
0 |
783 079 |
855 112 |
109,2 |
964 909 |
808 032 |
83,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
-195 834 |
411 000 |
0 |
411 000 |
637 381 |
155,1 |
441 547 |
460 687 |
104,3 |
2.4.2. Välistoetused |
-251 184 |
400 000 |
0 |
400 000 |
783 249 |
195,8 |
532 065 |
619 032 |
116,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
-327 021 |
1 022 000 |
0 |
1 022 000 |
1 019 661 |
99,8 |
692 640 |
1 223 307 |
176,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
7 358 |
400 000 |
0 |
400 000 |
1 530 419 |
382,6 |
1 537 777 |
1 153 623 |
75,0 |
2.5.2. Välislepingud |
-6 624 |
25 000 |
0 |
25 000 |
49 688 |
198,8 |
43 063 |
47 385 |
110,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-489 878 |
6 506 155 |
108 633 |
6 614 788 |
8 449 217 |
127,7 |
7 959 339 |
7 790 925 |
97,9 |
3. Muud tulud |
76 445 |
200 000 |
0 |
200 000 |
213 227 |
106,6 |
289 672 |
163 144 |
56,3 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
|
-20 610 |
0 |
-20 610 |
-20 009 |
97,1 |
-20 009 |
-20 009 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondi |
|
-203 914 |
0 |
-203 914 |
-358 295 |
175,7 |
-358 295 |
-358 295 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
126 808 |
203 914 |
0 |
203 914 |
358 295 |
175,7 |
485 103 |
290 607 |
59,9 |
Tegevustulud kokku |
-55 574 |
8 775 792 |
322 955 |
9 098 747 |
11 155 110 |
122,6 |
11 099 537 |
10 374 657 |
93,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
5 052 512 |
322 955 |
5 375 467 |
6 590 351 |
6 745 414 |
102,4 |
-155 063 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 961 750 |
203 075 |
3 164 825 |
3 880 091 |
4 262 662 |
109,9 |
-382 571 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
977 377 |
67 015 |
1 044 392 |
1 280 430 |
1 378 920 |
107,7 |
-98 490 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
23 694 |
1 625 |
25 319 |
31 041 |
33 323 |
107,4 |
-2 282 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
300 000 |
51 241 |
351 241 |
430 623 |
386 089 |
89,7 |
44 534 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
789 691 |
0 |
789 691 |
968 165 |
684 420 |
70,7 |
283 745 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
-20 000 |
400 000 |
0 |
380 000 |
470 402 |
422 962 |
89,9 |
47 440 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-35 574 |
840 000 |
0 |
804 426 |
994 270 |
1 086 898 |
109,3 |
-92 627 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
220 681 |
65 841 |
29,8 |
154 840 |
|
5. IT kulud |
0 |
205 000 |
0 |
205 000 |
251 331 |
214 952 |
85,5 |
36 379 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
183 901 |
160 921 |
87,5 |
22 980 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
67 430 |
54 031 |
80,1 |
13 399 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
147 121 |
113 995 |
77,5 |
33 125 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
171 641 |
87 298 |
50,9 |
84 343 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
980 804 |
444 645 |
45,3 |
536 160 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
9 808 |
45 736 |
466,3 |
-35 928 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 615 |
0,0 |
-39 615 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
9 808 |
6 121 |
62,4 |
3 687 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
537 584 |
0 |
537 584 |
659 080 |
566 743 |
86,0 |
92 338 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
122 601 |
145 470 |
118,7 |
-22 870 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
437 584 |
0 |
437 584 |
536 480 |
421 272 |
78,5 |
115 207 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
492 696 |
0 |
492 696 |
604 047 |
580 173 |
96,0 |
23 874 |
|
Tegevuskulud kokku |
-55 574 |
8 775 792 |
322 955 |
9 043 173 |
11 099 537 |
10 374 657 |
93,5 |
724 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|