3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	226	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	178,80	Seis 31.12.2018
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	320 720	1 819 039	214 322	2 033 361	*2 033 361*	100,0	2 354 081	1 988 257	84,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	*176 774*	180,0	176 774	176 774	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*833*	***	833	167	20,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-19 299	0	0	0	*22 841*	***	3 541	-3 675	-103,8
1.5.2. Välistoetused	2 728	0	0	0	0	***	2 728	3 599	131,9
1.5.3. Tõukefondid	-73 098	172 000	0	172 000	*278 865*	162,1	205 768	343 162	166,8
Kokku tulud õppetegevusest	231 051	2 090 247	214 322	2 304 569	2 512 675	109,0	2 743 726	2 508 285	91,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	123 666	2 837 576	0	2 837 576	*2 837 576*	100,0	2 961 242	2 733 986	92,3
2.2. Baasfinantseerimine	49 963	627 500	108 633	736 133	*736 133*	100,0	786 096	744 873	94,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	109 797	783 079	0	783 079	*855 112*	109,2	964 909	808 032	83,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-195 834	411 000	0	411 000	*637 381*	155,1	441 547	460 687	104,3
2.4.2. Välistoetused	-251 184	400 000	0	400 000	*783 249*	195,8	532 065	619 032	116,3
2.4.3. Tõukefondid	-327 021	1 022 000	0	1 022 000	*1 019 661*	99,8	692 640	1 223 307	176,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	7 358	400 000	0	400 000	*1 530 419*	382,6	1 537 777	1 153 623	75,0
2.5.2. Välislepingud	-6 624	25 000	0	25 000	*49 688*	198,8	43 063	47 385	110,0
Kokku tulud teadustegevusest	-489 878	6 506 155	108 633	6 614 788	8 449 217	127,7	7 959 339	7 790 925	97,9
3. Muud tulud	76 445	200 000	0	200 000	213 227	106,6	289 672	163 144	56,3
6. Eraldised valdkonna arengufondi		-20 610	0	-20 610	*-20 009*	97,1	-20 009	-20 009	100,0
Eraldis instituudi arengufondi		-203 914	0	-203 914	*-358 295*	175,7	-358 295	-358 295	100,0
Instituudi arengufond	126 808	203 914	0	203 914	*358 295*	175,7	485 103	290 607	59,9
Tegevustulud kokku	-55 574	8 775 792	322 955	9 098 747	11 155 110	122,6	11 099 537	10 374 657	93,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	5 052 512	322 955	5 375 467	6 590 351	6 745 414	102,4	-155 063
1.1. Palgakulud	0	2 961 750	203 075	3 164 825	3 880 091	4 262 662	109,9	-382 571
1.2. Sotsiaalmaksud	0	977 377	67 015	1 044 392	1 280 430	1 378 920	107,7	-98 490
1.3. Töötuskindlustus	0	23 694	1 625	25 319	31 041	33 323	107,4	-2 282
1.4. Sihtstipendiumid	0	300 000	51 241	351 241	430 623	386 089	89,7	44 534
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	789 691	0	789 691	968 165	684 420	70,7	283 745
2. Koolitus ja lähetused	-20 000	400 000	0	380 000	470 402	422 962	89,9	47 440
3. Kantselei- ja majanduskulud	-35 574	840 000	0	804 426	994 270	1 086 898	109,3	-92 627
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	180 000	0	180 000	220 681	65 841	29,8	154 840
5. IT kulud	0	205 000	0	205 000	251 331	214 952	85,5	36 379
5.1. IT kulud	0	150 000	0	150 000	183 901	160 921	87,5	22 980
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	55 000	0	55 000	67 430	54 031	80,1	13 399
6. Transpordikulud	0	120 000	0	120 000	147 121	113 995	77,5	33 125
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	140 000	0	140 000	171 641	87 298	50,9	84 343
8. Investeeringud põhivarasse	0	800 000	0	800 000	980 804	444 645	45,3	536 160
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	9 808	45 736	466,3	-35 928
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	39 615	0,0	-39 615
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	9 808	6 121	62,4	3 687
10. Ruumide kulud	0	537 584	0	537 584	659 080	566 743	86,0	92 338
10.1. Ruumide kulud	0	100 000	0	100 000	122 601	145 470	118,7	-22 870
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	437 584	0	437 584	536 480	421 272	78,5	115 207
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	492 696	0	492 696	604 047	580 173	96,0	23 874
Tegevuskulud kokku	-55 574	8 775 792	322 955	9 043 173	11 099 537	10 374 657	93,5	724 880