3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid : 226 Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti : 178,80
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 320 720 1 819 039 214 322 2 033 361 2 033 361 100,0 2 354 081 1 988 257 84,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 98 208 0 98 208 176 774 180,0 176 774 176 774 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 000 0 1 000 0 0,0 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 833 *** 833 167 20,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused -19 299 0 0 0 22 841 *** 3 541 -3 675 -103,8
1.5.2. Välistoetused 2 728 0 0 0 0 *** 2 728 3 599 131,9
1.5.3. Tõukefondid -73 098 172 000 0 172 000 278 865 162,1 205 768 343 162 166,8
Kokku tulud õppetegevusest 231 051 2 090 247 214 322 2 304 569 2 512 675 109,0 2 743 726 2 508 285 91,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 123 666 2 837 576 0 2 837 576 2 837 576 100,0 2 961 242 2 733 986 92,3
2.2. Baasfinantseerimine 49 963 627 500 108 633 736 133 736 133 100,0 786 096 744 873 94,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 109 797 783 079 0 783 079 855 112 109,2 964 909 808 032 83,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -195 834 411 000 0 411 000 637 381 155,1 441 547 460 687 104,3
2.4.2. Välistoetused -251 184 400 000 0 400 000 783 249 195,8 532 065 619 032 116,3
2.4.3. Tõukefondid -327 021 1 022 000 0 1 022 000 1 019 661 99,8 692 640 1 223 307 176,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 7 358 400 000 0 400 000 1 530 419 382,6 1 537 777 1 153 623 75,0
2.5.2. Välislepingud -6 624 25 000 0 25 000 49 688 198,8 43 063 47 385 110,0
Kokku tulud teadustegevusest -489 878 6 506 155 108 633 6 614 788 8 449 217 127,7 7 959 339 7 790 925 97,9
3.   Muud tulud 76 445 200 000 0 200 000 213 227 106,6 289 672 163 144 56,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi   -20 610 0 -20 610 -20 009 97,1 -20 009 -20 009 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi   -203 914 0 -203 914 -358 295 175,7 -358 295 -358 295 100,0
      Instituudi arengufond 126 808 203 914 0 203 914 358 295 175,7 485 103 290 607 59,9
Tegevustulud kokku -55 574 8 775 792 322 955 9 098 747 11 155 110 122,6 11 099 537 10 374 657 93,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 5 052 512 322 955 5 375 467 6 590 351 6 745 414 102,4 -155 063  
   1.1. Palgakulud 0 2 961 750 203 075 3 164 825 3 880 091 4 262 662 109,9 -382 571  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 977 377 67 015 1 044 392 1 280 430 1 378 920 107,7 -98 490  
   1.3. Töötuskindlustus 0 23 694 1 625 25 319 31 041 33 323 107,4 -2 282  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 300 000 51 241 351 241 430 623 386 089 89,7 44 534  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 789 691 0 789 691 968 165 684 420 70,7 283 745  
2. Koolitus ja lähetused -20 000 400 000 0 380 000 470 402 422 962 89,9 47 440  
3. Kantselei- ja majanduskulud -35 574 840 000 0 804 426 994 270 1 086 898 109,3 -92 627  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 180 000 0 180 000 220 681 65 841 29,8 154 840  
5. IT kulud 0 205 000 0 205 000 251 331 214 952 85,5 36 379  
5.1. IT kulud 0 150 000 0 150 000 183 901 160 921 87,5 22 980  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 55 000 0 55 000 67 430 54 031 80,1 13 399  
6. Transpordikulud 0 120 000 0 120 000 147 121 113 995 77,5 33 125  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 140 000 0 140 000 171 641 87 298 50,9 84 343  
8. Investeeringud põhivarasse 0 800 000 0 800 000 980 804 444 645 45,3 536 160  
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 9 808 45 736 466,3 -35 928  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 39 615 0,0 -39 615  
9.2. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 9 808 6 121 62,4 3 687  
10. Ruumide kulud 0 537 584 0 537 584 659 080 566 743 86,0 92 338  
10.1. Ruumide kulud 0 100 000 0 100 000 122 601 145 470 118,7 -22 870  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 437 584 0 437 584 536 480 421 272 78,5 115 207  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 492 696 0 492 696 604 047 580 173 96,0 23 874  
Tegevuskulud kokku -55 574 8 775 792 322 955 9 043 173 11 099 537 10 374 657 93,5 724 880