5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	48	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	45,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	62 021	200 000	0	200 000	294 945	147,5	356 966	283 997	79,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	880 644	1 191 056	0	1 191 056	1 455 327	122,2	2 335 971	1 428 088	61,1
1.5.2. Välistoetused	42 052	0	0	0	11 674	***	53 726	51 999	96,8
1.5.3. Tõukefondid	-607 057	1 203 679	0	1 203 679	1 564 499	130,0	957 442	1 548 220	161,7
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	10 409	17,3
3.    Muud tulud	10 880	30 000	0	30 000	93 040	310,1	103 920	40 422	38,9
4.    Tulud üldfondist	99 483	1 094 400	4 632	1 099 032	1 099 032	100,0	1 198 515	1 090 094	91,0
Tulud kokku	488 024	3 719 135	64 632	3 783 767	4 578 516	121,0	5 066 540	4 453 229	87,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 069 679	60 000	1 129 679	1 260 063	1 275 646	101,2	-15 583
1.1. Palgakulud	0	782 272	44 843	827 115	922 577	945 655	102,5	-23 078
1.2. Sotsiaalmaksud	0	258 150	14 798	272 948	304 450	300 620	98,7	3 831
1.3. Töötuskindlustus	0	6 258	359	6 617	7 381	7 280	98,6	101
1.4. Sihtstipendiumid	0	23 000	0	23 000	25 655	22 092	86,1	3 563
2. Koolitus ja lähetused	0	29 648	0	29 648	33 070	30 830	93,2	2 240
3. Kantselei- ja majanduskulud	214 137	74 700	4 632	293 469	302 625	105 142	34,7	197 483
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	168 532	0	168 532	187 983	183 592	97,7	4 391
5. IT kulud	20 000	28 880	0	48 880	52 213	52 253	100,1	-40
5.1. IT kulud	20 000	15 000	0	35 000	36 731	40 654	110,7	-3 923
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	13 880	0	13 880	15 482	11 599	74,9	3 883
6. Transpordikulud	0	3 800	0	3 800	4 239	2 397	56,5	1 842
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	20 673	0	25 673	28 059	27 892	99,4	167
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	5 000	24 100	0	29 100	31 882	-2 272	-7,1	34 153
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	5 000	0	0	5 000	5 000	-4 158	-83,2	9 158
9.2. Muud tegevuskulud	0	24 100	0	24 100	26 882	1 886	7,0	24 996
10. Ruumide kulud	2 000	123 197	0	125 197	139 416	120 477	86,4	18 939
10.1. Ruumide kulud	2 000	4 000	0	6 000	6 462	5 795	89,7	666
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	119 197	0	119 197	132 954	114 682	86,3	18 273
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	41 738	0	41 738	46 555	61 070	131,2	-14 515
Tegevuskulud kokku	246 137	1 584 947	64 632	1 895 716	2 086 104	1 857 027	89,0	229 077
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	233 056	2 087 188	0	2 320 244	2 924 605	2 560 882	87,6	363 723
Üliõpilaste vastuvõtukulud	8 831	13 000	0	21 831	21 831	5 976	27,4	15 856
Välisüliõpilaste majutuskulud	0	34 000	0	34 000	34 000	29 344	86,3	4 656
Kulud kokku	488 024	3 719 135	64 632	4 271 791	5 066 540	4 453 229	87,9	613 311