5.4. Üliõpilasesindus |
Töötajaid : |
4 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
2,2 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud tulud |
67 |
0 |
0 |
0 |
6 541 |
*** |
6 608 |
699 |
10,6 |
4. Tulud üldfondist |
3 809 |
133 200 |
5 500 |
138 700 |
138 700 |
100,0 |
142 509 |
108 148 |
75,9 |
Tulud kokku |
3 876 |
133 200 |
5 500 |
138 700 |
145 241 |
104,7 |
149 117 |
108 847 |
73,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
69 589 |
0 |
69 589 |
72 871 |
56 913 |
78,1 |
15 958 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
52 010 |
0 |
52 010 |
54 463 |
42 570 |
78,2 |
11 893 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
17 163 |
0 |
17 163 |
17 973 |
14 004 |
77,9 |
3 969 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
416 |
0 |
416 |
436 |
340 |
77,9 |
96 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
26 360 |
0 |
26 360 |
27 603 |
32 |
0,1 |
27 571 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 876 |
4 605 |
5 500 |
13 981 |
14 457 |
25 320 |
175,1 |
-10 862 |
|
5. IT kulud |
0 |
2 024 |
0 |
2 024 |
2 119 |
885 |
41,7 |
1 235 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
900 |
0 |
900 |
942 |
322 |
34,2 |
621 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 124 |
0 |
1 124 |
1 177 |
563 |
47,8 |
614 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
800 |
0 |
800 |
838 |
0 |
0,0 |
838 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 047 |
14 467 |
1381,6 |
-13 420 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8. Muud tegevuskulud |
0 |
18 500 |
0 |
18 500 |
19 372 |
310 |
1,6 |
19 063 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
18 500 |
0 |
18 500 |
19 372 |
310 |
1,6 |
19 063 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
10 322 |
0 |
10 322 |
10 808 |
10 221 |
94,6 |
587 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
0,0 |
-218 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
10 322 |
0 |
10 322 |
10 808 |
10 003 |
92,5 |
805 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 |
0,0 |
-699 |
|
Tegevuskulud kokku |
3 876 |
133 200 |
5 500 |
142 576 |
149 117 |
108 847 |
73,0 |
40 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|