3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	32	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	30,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	-54 609	951 976	10 244	962 220	962 220	100,0	907 611	922 214	101,6
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	90 000	0	90 000	112 584	125,1	112 584	112 584	100,0
1.3. Täiendusõpe	7 137	30 000	0	30 000	67 998	226,7	75 135	72 650	96,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	20 325	25 000	0	25 000	18 410	73,6	38 736	39 863	102,9
1.5.2. Välistoetused	0	15 000	0	15 000	0	0,0	0	316	***
1.5.3. Tõukefondid	-12 024	57 000	0	57 000	60 792	106,7	48 768	50 183	102,9
Kokku tulud õppetegevusest	-39 171	1 168 976	10 244	1 179 220	1 222 004	103,6	1 182 833	1 197 810	101,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	301	6 675	0	6 675	6 675	100,0	6 976	7 020	100,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	5 998	10 000	0	10 000	10 800	108,0	16 798	10 180	60,6
2.4.2. Välistoetused	-19 991	20 000	0	20 000	13 885	69,4	-6 106	8 498	-139,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	10 030	5 000	0	5 000	6 040	120,8	16 070	6 151	38,3
2.5.2. Välislepingud	2 757	0	0	0	0	***	2 757	1 051	38,1
Kokku tulud teadustegevusest	-905	41 675	0	41 675	37 400	89,7	36 495	32 899	90,1
3.    Muud tulud	6 724	15 000	0	15 000	28 599	190,7	35 323	30 064	85,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 129	0	-1 129	-312	27,7	-312	-312	100,0
6.   Kolledži arengufond	84 318	4 655	0	4 655	5 422	116,5	89 741	32 236	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-4 655	0	-4 655	-5 422	116,5	-5 422	-5 422	100,0
Tegevustulud kokku	50 966	1 224 522	10 244	1 234 766	1 287 691	104,3	1 338 657	1 287 273	96,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 000	826 500	10 244	839 744	875 609	819 105	93,5	56 503
1.1. Palgakulud	0	617 713	7 656	625 369	652 174	610 904	93,7	41 270
1.2. Sotsiaalmaksud	0	203 845	2 527	206 372	215 217	199 752	92,8	15 466
1.3. Töötuskindlustus	0	4 942	61	5 003	5 217	4 826	92,5	391
1.4. Sihtstipendiumid	3 000	0	0	3 000	3 000	3 624	120,8	-624
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	20 857	26 727	128,1	-5 870
3. Kantselei- ja majanduskulud	47 966	60 000	0	107 966	110 538	91 996	83,2	18 542
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	85 000	0	85 000	88 643	116 878	131,9	-28 235
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	52 143	29 671	56,9	22 472
5.1. IT kulud	0	47 000	0	47 000	49 015	29 671	60,5	19 343
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 129	0	0,0	3 129
6. Transpordikulud	0	23 000	0	23 000	23 986	25 820	107,6	-1 834
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	20 857	15 671	75,1	5 186
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 129	2 732	87,3	396
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 275	***	1 275
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 129	4 007	128,1	-879
10. Ruumide kulud	0	110 000	0	110 000	114 715	127 103	110,8	-12 388
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	27 022	0	27 022	28 180	31 569	112,0	-3 389
Tegevuskulud kokku	50 966	1 224 522	10 244	1 285 732	1 338 657	1 287 273	96,2	51 384