3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond
PH - Psühholoogia instituut
Töötajaid :	49	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	39,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	161 237	519 137	0	519 137	519 137	100,0	680 374	622 461	91,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	15 000	0	15 000	19 651	131,0	19 651	19 651	100,0
1.3. Täiendusõpe	10 587	50 000	0	50 000	195 573	391,1	206 160	144 114	69,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	7 183	6 854	0	6 854	0	0,0	7 183	7 183	100,0
1.5.3. Tõukefondid	-11 740	0	0	0	112 980	***	101 240	130 703	129,1
Kokku tulud õppetegevusest	167 267	610 633	0	610 633	857 162	140,4	1 024 429	933 932	91,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	198 121	570 231	0	570 231	570 231	100,0	768 352	636 617	82,9
2.2. Baasfinantseerimine	3 236	90 705	0	90 705	90 705	100,0	93 941	63 081	67,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	37 058	88 830	0	88 830	88 830	100,0	125 888	83 876	66,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	100 000	***	100 000	100 000	100,0
2.4.2. Välistoetused	57 932	65 000	0	65 000	44 192	68,0	102 124	67 790	66,4
2.4.3. Tõukefondid	-2 046	85 939	0	85 939	99 697	116,0	97 651	97 035	99,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	2 618	0	0	0	33 803	***	36 420	34 129	93,7
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	296 919	900 705	0	900 705	1 027 457	114,1	1 324 376	1 082 527	81,7
3.   Muud tulud	8 410	1 000	0	1 000	12 698	1269,8	21 108	14 241	67,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-3 123	0	-3 123	-5 753	184,2	-5 753	-5 753	100,0
6.   Instituudi arengufondid	50 122	12 465	0	12 465	29 677	238,1	79 799	18 593	23,3
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	-12 465	0	-12 465	-29 677	238,1	-29 677	-29 677	100,0
Tegevustulud kokku	522 718	1 509 215	0	1 509 215	1 891 563	125,3	2 414 281	2 013 861	83,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 500	1 151 128	0	1 284 628	1 576 258	1 429 952	90,7	146 306
1.1. Palgakulud	100 000	754 533	0	854 533	1 045 688	984 688	94,2	61 000
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	248 996	0	281 496	344 577	311 866	90,5	32 711
1.3. Töötuskindlustus	1 000	6 036	0	7 036	8 566	7 530	87,9	1 036
1.4. Sihtstipendiumid	0	13 000	0	13 000	16 293	13 008	79,8	3 285
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	128 563	0	128 563	161 134	112 860	70,0	48 274
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	62 667	76 376	121,9	-13 709
3. Kantselei- ja majanduskulud	329 218	60 000	0	389 218	404 418	150 798	37,3	253 621
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	13 000	0	13 000	16 293	39 720	243,8	-23 426
5. IT kulud	0	33 000	0	33 000	41 360	19 692	47,6	21 669
5.1. IT kulud	0	23 000	0	23 000	28 827	6 781	23,5	22 046
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	12 533	12 911	103,0	-377
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	12 533	5 319	42,4	7 214
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	14 000	0	24 000	27 547	24 701	89,7	2 846
8. Investeeringud põhivarasse	50 000	0	0	50 000	50 000	48 499	97,0	1 501
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 760	3 864	102,8	-104
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	2 507	2 418	96,5	89
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 253	1 446	115,4	-193
10. Ruumide kulud	0	90 000	0	90 000	112 801	95 084	84,3	17 716
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	151	0,0	-151
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	90 000	0	90 000	112 801	94 934	84,2	17 867
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	85 087	0	85 087	106 643	119 856	112,4	-13 213
Tegevuskulud kokku	522 718	1 509 215	0	2 031 933	2 414 281	2 013 861	83,4	400 420