5.8. Personaliosakond
Töötajaid :	21	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	19,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	249 098	213 651	0	213 651	234 419	109,7	483 517	256 565	53,1
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-18 692	160 000	0	160 000	154 400	96,5	135 708	157 788	116,3
3.    Muud tulud	0	2 000	0	2 000	11 921	596,0	11 921	11 921	100,0
4.    Tulud üldfondist	88 748	679 200	0	679 200	679 200	100,0	767 948	656 311	85,5
Tulud kokku	319 154	1 054 851	0	1 054 851	1 079 940	102,4	1 399 094	1 082 585	77,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	526 640	0	526 640	533 706	515 619	96,6	18 087
1.1. Palgakulud	0	393 602	0	393 602	398 883	385 695	96,7	13 189
1.2. Sotsiaalmaksud	0	129 889	0	129 889	131 631	126 849	96,4	4 782
1.3. Töötuskindlustus	0	3 149	0	3 149	3 191	3 075	96,4	116
2. Koolitus ja lähetused	0	24 000	0	24 000	24 322	15 686	64,5	8 636
3. Kantselei- ja majanduskulud	12 074	100 555	0	112 629	113 978	70 577	61,9	43 401
5. IT kulud	0	11 000	0	11 000	11 148	8 351	74,9	2 796
5.1. IT kulud		6 000	0	6 000	6 081	3 629	59,7	2 451
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	5 067	4 722	93,2	345
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	1 520	124	8,2	1 396
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	2 000	0	22 000	22 027	23 627	107,3	-1 600
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	-17 600	0	-17 600	-17 836	916	-5,1	-18 752
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)		-17 600	0	-17 600	-17 836	-302	1,7	-17 534
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	1 218	***	-1 218
10. Ruumide kulud	0	32 006	0	32 006	32 435	31 755	97,9	681
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	507	350	69,1	157
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	31 506	0	31 506	31 929	31 405	98,4	524
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	14 600	0	14 600	14 796	15 124	102,2	-328
Tegevuskulud kokku	32 074	694 700	0	726 774	736 095	681 778	92,6	54 317
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Toetused	31 563	30 700	0	62 263	62 263	27 585	44,3	34 678
Erasmus+ programmi toetused	226 871	197 651	0	424 522	440 291	242 369	55,0	197 921
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	6 303	10 000	0	16 303	16 303	10 557	64,8	5 746
Personaliotsing	5 770	21 800	0	27 570	27 570	24 523	88,9	3 047
Kesksed koolitusprogrammid	16 573	100 000	0	116 573	116 573	95 773	82,2	20 800
Kulud kokku	319 154	1 054 851	0	1 374 005	1 399 094	1 082 585	77,4	316 509