5.8. Personaliosakond
Töötajaid : 21 Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti : 19,90  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 249 098 213 651 0 213 651 234 419 109,7 483 517 256 565 53,1
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -18 692 160 000 0 160 000 154 400 96,5 135 708 157 788 116,3
3.    Muud tulud 0 2 000 0 2 000 11 921 596,0 11 921 11 921 100,0
4.    Tulud üldfondist 88 748 679 200 0 679 200 679 200 100,0 767 948 656 311 85,5
Tulud kokku 319 154 1 054 851 0 1 054 851 1 079 940 102,4 1 399 094 1 082 585 77,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 526 640 0 526 640 533 706 515 619 96,6 18 087  
   1.1. Palgakulud 0 393 602 0 393 602 398 883 385 695 96,7 13 189  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 129 889 0 129 889 131 631 126 849 96,4 4 782  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 149 0 3 149 3 191 3 075 96,4 116  
2. Koolitus ja lähetused 0 24 000 0 24 000 24 322 15 686 64,5 8 636  
3. Kantselei- ja majanduskulud 12 074 100 555 0 112 629 113 978 70 577 61,9 43 401  
5. IT kulud 0 11 000 0 11 000 11 148 8 351 74,9 2 796  
5.1. IT kulud   6 000 0 6 000 6 081 3 629 59,7 2 451  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 5 067 4 722 93,2 345  
6. Transpordikulud 0 1 500 0 1 500 1 520 124 8,2 1 396  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 000 2 000 0 22 000 22 027 23 627 107,3 -1 600  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 -17 600 0 -17 600 -17 836 916 -5,1 -18 752  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)   -17 600 0 -17 600 -17 836 -302 1,7 -17 534  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 1 218 *** -1 218  
10. Ruumide kulud 0 32 006 0 32 006 32 435 31 755 97,9 681  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 507 350 69,1 157  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 31 506 0 31 506 31 929 31 405 98,4 524  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 14 600 0 14 600 14 796 15 124 102,2 -328  
Tegevuskulud kokku 32 074 694 700 0 726 774 736 095 681 778 92,6 54 317  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Toetused 31 563 30 700 0 62 263 62 263 27 585 44,3 34 678  
Erasmus+ programmi toetused 226 871 197 651 0 424 522 440 291 242 369 55,0 197 921  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 6 303 10 000 0 16 303 16 303 10 557 64,8 5 746  
Personaliotsing 5 770 21 800 0 27 570 27 570 24 523 88,9 3 047  
Kesksed koolitusprogrammid 16 573 100 000 0 116 573 116 573 95 773 82,2 20 800  
Kulud kokku 319 154 1 054 851 0 1 374 005 1 399 094 1 082 585 77,4 316 509