5.8.
Personaliosakond |
Töötajaid : |
21 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
19,90 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
249 098 |
213 651 |
0 |
213 651 |
234 419 |
109,7 |
483 517 |
256 565 |
53,1 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-18 692 |
160 000 |
0 |
160 000 |
154 400 |
96,5 |
135 708 |
157 788 |
116,3 |
3. Muud tulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
11 921 |
596,0 |
11 921 |
11 921 |
100,0 |
4. Tulud
üldfondist |
88 748 |
679 200 |
0 |
679 200 |
679 200 |
100,0 |
767 948 |
656 311 |
85,5 |
Tulud kokku |
319 154 |
1 054 851 |
0 |
1 054 851 |
1 079 940 |
102,4 |
1 399 094 |
1 082 585 |
77,4 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
526 640 |
0 |
526 640 |
533 706 |
515 619 |
96,6 |
18 087 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
393 602 |
0 |
393 602 |
398 883 |
385 695 |
96,7 |
13 189 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
129 889 |
0 |
129 889 |
131 631 |
126 849 |
96,4 |
4 782 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 149 |
0 |
3 149 |
3 191 |
3 075 |
96,4 |
116 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
24 322 |
15 686 |
64,5 |
8 636 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
12 074 |
100 555 |
0 |
112 629 |
113 978 |
70 577 |
61,9 |
43 401 |
|
5. IT kulud |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
11 148 |
8 351 |
74,9 |
2 796 |
|
5.1. IT kulud |
|
6 000 |
0 |
6 000 |
6 081 |
3 629 |
59,7 |
2 451 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 067 |
4 722 |
93,2 |
345 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 520 |
124 |
8,2 |
1 396 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 000 |
2 000 |
0 |
22 000 |
22 027 |
23 627 |
107,3 |
-1 600 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
-17 600 |
0 |
-17 600 |
-17 836 |
916 |
-5,1 |
-18 752 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
|
-17 600 |
0 |
-17 600 |
-17 836 |
-302 |
1,7 |
-17 534 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 |
*** |
-1 218 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
32 006 |
0 |
32 006 |
32 435 |
31 755 |
97,9 |
681 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
507 |
350 |
69,1 |
157 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
31 506 |
0 |
31 506 |
31 929 |
31 405 |
98,4 |
524 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
14 600 |
0 |
14 600 |
14 796 |
15 124 |
102,2 |
-328 |
|
Tegevuskulud kokku |
32 074 |
694 700 |
0 |
726 774 |
736 095 |
681 778 |
92,6 |
54 317 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Toetused |
31 563 |
30 700 |
0 |
62 263 |
62 263 |
27 585 |
44,3 |
34 678 |
|
Erasmus+ programmi toetused |
226 871 |
197 651 |
0 |
424 522 |
440 291 |
242 369 |
55,0 |
197 921 |
|
Töötervishoiu- ja ohutuse
kulud |
6 303 |
10 000 |
0 |
16 303 |
16 303 |
10 557 |
64,8 |
5 746 |
|
Personaliotsing |
5 770 |
21 800 |
0 |
27 570 |
27 570 |
24 523 |
88,9 |
3 047 |
|
Kesksed koolitusprogrammid |
16 573 |
100 000 |
0 |
116 573 |
116 573 |
95 773 |
82,2 |
20 800 |
|
Kulud kokku |
319 154 |
1 054 851 |
0 |
1 374 005 |
1 399 094 |
1 082 585 |
77,4 |
316 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|