3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	44	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	35,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	239 997	743 617	27 329	770 946	770 946	100,0	1 010 943	841 166	83,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	9 821	100,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	2 250	0	2 250	3 600	160,0	3 600	3 600	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	34 750	0	34 750	54 370	156,5	54 370	54 370	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-570	13 520	0	13 520	0	0,0	-570	2 432	-426,3
1.5.2. Välistoetused	13 295	18 935	0	18 935	0	0,0	13 295	18 680	140,5
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	252 722	822 893	27 329	850 222	838 737	98,6	1 091 458	930 069	85,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	15 476	66 600	0	66 600	66 600	100,0	82 076	71 782	87,5
2.2. Baasfinantseerimine	11 359	83 320	0	83 320	83 320	100,0	94 679	40 250	42,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	81	0	0	0	0	***	81	81	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 563	287 350	0	287 350	175 000	60,9	176 563	175 919	99,6
2.4.2. Välistoetused	-30 674	225 710	0	225 710	96 511	42,8	65 837	140 625	213,6
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	18 841	39 800	0	39 800	92 220	231,7	111 060	114 490	103,1
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	16 646	702 780	0	702 780	513 650	73,1	530 296	543 148	102,4
3.   Muud tulud	11 945	2 300	0	2 300	6 214	270,2	18 159	690	3,8
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-19 626	0	-19 626	-13 640	69,5	-13 640	-13 640	100,0
6.   Instituudi arengufond	63 594	11 177	0	11 177	13 536	121,1	77 130	23 671	30,7
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-11 177	0	-11 177	-13 536	121,1	-13 536	-13 536	100,0
Tegevustulud kokku	344 906	1 508 346	27 329	1 535 675	1 344 962	87,6	1 689 868	1 470 403	87,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	128 074	1 136 556	15 982	1 280 612	1 137 480	1 252 655	110,1	-115 175
1.1. Palgakulud	93 105	849 070	11 945	954 120	847 192	936 998	110,6	-89 807
1.2. Sotsiaalmaksud	30 725	280 193	3 942	314 859	279 573	307 522	110,0	-27 949
1.3. Töötuskindlustus	745	6 793	96	7 633	6 778	7 455	110,0	-678
1.4. Sihtstipendiumid	3 500	500	0	4 000	3 938	680	17,3	3 258
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	70 000	35 545	0	105 545	101 131	59 123	58,5	42 007
3. Kantselei- ja majanduskulud	35 000	180 069	0	215 069	192 706	72 088	37,4	120 618
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	65 000	0	75 000	66 928	12 701	19,0	54 226
5. IT kulud	25 000	13 500	0	38 500	36 823	12 014	32,6	24 809
5.1. IT kulud	25 000	5 500	0	30 500	29 817	5 546	18,6	24 271
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	8 000	0	8 000	7 006	6 469	92,3	538
6. Transpordikulud	5 000	2 500	0	7 500	7 190	3 746	52,1	3 443
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	5 000	0	15 000	14 379	15 245	106,0	-866
8. Investeeringud põhivarasse	58 832	3 000	11 347	73 179	71 397	0	0,0	71 397
9. Muud tegevuskulud	0	8 280	0	8 280	7 252	7 755	106,9	-504
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	4 580	0	4 580	4 011	1 313	32,7	2 699
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 700	0	3 700	3 241	6 443	198,8	-3 202
10. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	3 438	4 190	121,9	-752
10.1. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	3 438	4 190	121,9	-752
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	58 397	0	58 397	51 145	30 884	60,4	20 261
Tegevuskulud kokku	344 906	1 508 346	27 329	1 880 581	1 689 868	1 470 403	87,0	219 466