5.1. Rektoraadi büroo
Töötajaid :	16	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	15,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	150 880	199 900	0	199 900	209 676	104,9	360 556	154 612	42,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	4 507	10 000	0	10 000	4 080	40,8	8 587	2 811	32,7
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	0	0	0	0	67	***	67	67	100,0
4.    Tulud üldfondist	34 223	644 400	86 600	731 000	731 000	100,0	765 223	738 172	96,5
Tulud kokku	189 610	854 300	136 600	990 900	994 823	100,4	1 184 432	945 661	79,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	84 600	543 916	69 000	697 516	700 449	638 623	91,2	61 825
1.1. Palgakulud	60 000	331 776	51 570	443 345	445 180	432 497	97,2	12 682
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	109 486	17 018	146 304	146 909	142 233	96,8	4 676
1.3. Töötuskindlustus	4 800	2 654	413	7 867	7 881	3 448	43,7	4 433
1.4. Sihtstipendiumid	0	100 000	0	100 000	100 479	60 445	60,2	40 034
2. Koolitus ja lähetused	0	70 886	0	70 886	71 225	7 230	10,2	63 995
3. Kantselei- ja majanduskulud	85 801	23 000	0	108 801	108 911	23 965	22,0	84 947
5. IT kulud	5 000	8 130	0	13 130	13 169	10 660	80,9	2 509
5.1. IT kulud	5 000	4 000	0	9 000	9 019	8 341	92,5	678
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 130	0	4 130	4 150	2 319	55,9	1 831
6. Transpordikulud	500	500	0	1 000	1 002	728	72,7	274
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	14 400	39 400	39 589	35 303	89,2	4 286
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	603	1 201	199,2	-598
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 224	***	1 224
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	603	2 425	402,2	-1 822
10. Ruumide kulud	0	63 953	0	63 953	64 259	60 517	94,2	3 742
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 005	479	47,7	526
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	62 953	0	62 953	63 254	60 038	94,9	3 216
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	365	0	365	367	0	0,0	367
Kulud kokku	175 901	736 350	83 400	995 651	999 574	778 227	77,9	221 346
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Avalike ürituste korraldamine	-3 025	95 000	48 800	140 776	140 776	140 773	100,0	2
Väliskoostöölepingud	16 733	22 950	4 400	44 083	44 083	26 660	60,5	17 422
Kulud kokku	189 610	854 300	136 600	1 180 510	1 184 432	945 661	79,8	238 771