2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	-3 795	981 500	-658 783	322 717	322 717	100,0	318 922	0	0,0
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	3 795	2 952 300	-2 896 095	56 205	56 206	100,0	60 001	14 210	23,7
3. Abikõlbmatu käibemaksu toetus Archimedes SA	460 758	0	0	0	626 628	***	1 087 386	0	0,0
4.    Tulud üldfondist	542 689	3 242 240	-360 750	2 881 490	2 881 490	100,0	3 424 178	3 028 001	88,4
Üldfondi ülelaekumine				0	1 265 833	***	1 265 833		0,0
Tulud kokku	1 003 446	7 176 040	-3 915 628	3 260 412	5 152 873	158,0	6 156 319	3 042 211	49,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	717 000	156 519	873 519	873 519	862 603	98,8	10 916
1.1. Palgakulud	0	535 874	116 980	652 854	652 854	646 000	99,0	6 854
1.2. Sotsiaalmaksud	0	176 839	38 603	215 442	215 442	212 296	98,5	3 146
1.3. Töötuskindlustus	0	4 287	936	5 223	5 223	4 307	82,5	916
2. Koolitus ja lähetused	0	40 000	0	40 000	40 000	43 855	109,6	-3 855
3. Kantselei- ja majanduskulud	12 588	25 000	0	37 588	37 588	36 339	96,7	1 250
5. IT kulud	0	5 800	11 481	17 281	17 281	17 572	101,7	-291
5.1. IT kulud	0	4 000	11 481	15 481	15 481	17 572	113,5	-2 091
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 800	0	1 800	1 800	0	0,0	1 800
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 000	362	18,1	1 638
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	20 000	23 258	116,3	-3 258
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	6 661	133,2	-1 661
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	6 661	133,2	-1 661
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 391	***	-1 391
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 391	***	-1 391
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	12 588	814 800	168 000	995 388	995 388	992 041	99,7	3 347
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	234 244	500 000	-481 597	252 648	1 518 480	131 333	8,6	1 387 148
Teadusprorektori reservfond	33 955	50 000	-11 319	72 636	72 636	48 650	67,0	23 987
Arendusprorektori reservfond	63 594	50 000	-47 553	66 041	66 041	20 846	31,6	45 195
Õppeprorektori reservfond	19 385	50 000	-12 945	56 440	56 440	19 426	34,4	37 014
Kantsleri reservfond	9 210	50 000	-30 000	29 210	29 210	21 330	73,0	7 880
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	300 000	4 000	304 000	304 000	304 000	100,0	0
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 068 000	135 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000	100,0	0
Muud liikmemaksud	28 319	91 785	20 000	140 104	140 104	130 311	93,0	9 793
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	15 228	70 000	-79 336	5 892	5 892	1 570	26,7	4 321
Rahvusülikooli 100. juubel	126 164	197 655	0	323 819	323 819	169 704	52,4	154 115
Arengufond ja tulemustasufond	0	3 933 800	-3 579 878	353 922	353 923	0	0,0	353 923
Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
Abikõlbmatu käibemaksu hüvitamine Archimedes SA	460 758	0	0	0	1 087 386	0	0,0	1 087 386
Kulud kokku	1 003 446	7 176 040	-3 915 628	3 803 100	6 156 319	3 042 211	49,4	3 114 108