5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	36	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	34,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	60 000	0	60 000	51 566	85,9	51 566	51 566	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	5 800	0	5 800	4 706	81,1	4 706	4 706	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	14 557	57 256	0	57 256	61 219	106,9	75 776	58 969	77,8
Kokku muud tulud	14 557	123 056	0	123 056	117 491	95,5	132 048	115 241	87,3
4.    Tulud üldfondist	26 989	913 200	0	913 200	913 200	100,0	940 189	894 367	95,1
Tulud kokku	41 546	1 036 256	0	1 036 256	1 030 691	99,5	1 072 237	1 009 609	94,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	11 997	822 254	0	834 251	826 149	789 748	95,6	36 402
1.1. Palgakulud	9 000	614 539	0	623 539	617 484	591 223	95,7	26 261
1.2. Sotsiaalmaksud	2 925	202 798	0	205 723	203 725	193 825	95,1	9 899
1.3. Töötuskindlustus	72	4 916	0	4 988	4 940	4 699	95,1	241
2. Koolitus ja lähetused	-3 000	7 600	0	4 600	4 525	4 393	97,1	132
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 784	35 000	0	46 784	46 439	46 368	99,8	72
5. IT kulud	-3 500	33 290	0	29 790	29 462	28 823	97,8	639
5.1. IT kulud	-3 500	24 000	0	20 500	20 264	19 942	98,4	322
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	9 290	0	9 290	9 198	8 881	96,6	317
6. Transpordikulud	0	750	0	750	743	505	68,0	237
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	11 000	0	14 000	13 892	13 670	98,4	222
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	594	215	36,2	379
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	594	215	36,2	379
10. Ruumide kulud	450	54 106	0	54 556	54 023	51 517	95,4	2 506
10.1. Ruumide kulud	450	2 000	0	2 450	2 430	2 399	98,7	32
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	52 106	0	52 106	51 593	49 119	95,2	2 474
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	2 400	0	2 400	2 376	2 327	97,9	49
Tegevuskulud kokku	20 731	967 000	0	987 731	978 204	937 566	95,8	40 637
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	14 557	57 256	0	57 256	75 776	58 969	103,0	16 807
Auditeerimiskulud	6 258	12 000	0	18 258	18 258	13 073	71,6	5 185
Kulud kokku	41 546	1 036 256	0	1 063 245	1 072 237	1 009 609	94,2	62 629