5.13. Rahandusosakond |
Töötajaid : |
36 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
34,90 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
51 566 |
85,9 |
51 566 |
51 566 |
100,0 |
3.2. Muud tulud (sisekäive, hilinenud
dokumendid) |
0 |
5
800 |
0 |
5
800 |
4 706 |
81,1 |
4
706 |
4
706 |
100,0 |
3.3. Õppelaenude kustutamine |
14 557 |
57
256 |
0 |
57
256 |
61 219 |
106,9 |
75
776 |
58
969 |
77,8 |
Kokku muud tulud |
14 557 |
123 056 |
0 |
123 056 |
117 491 |
95,5 |
132 048 |
115 241 |
87,3 |
4. Tulud üldfondist |
26 989 |
913 200 |
0 |
913 200 |
913 200 |
100,0 |
940 189 |
894 367 |
95,1 |
Tulud kokku |
41 546 |
1 036 256 |
0 |
1 036 256 |
1 030 691 |
99,5 |
1 072 237 |
1 009 609 |
94,2 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
11 997 |
822 254 |
0 |
834 251 |
826 149 |
789 748 |
95,6 |
36 402 |
|
1.1. Palgakulud |
9 000 |
614 539 |
0 |
623 539 |
617 484 |
591 223 |
95,7 |
26 261 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
2 925 |
202 798 |
0 |
205 723 |
203 725 |
193 825 |
95,1 |
9 899 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
72 |
4 916 |
0 |
4 988 |
4 940 |
4 699 |
95,1 |
241 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
-3 000 |
7 600 |
0 |
4 600 |
4 525 |
4 393 |
97,1 |
132 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
11 784 |
35 000 |
0 |
46 784 |
46 439 |
46 368 |
99,8 |
72 |
|
5. IT kulud |
-3 500 |
33 290 |
0 |
29 790 |
29 462 |
28 823 |
97,8 |
639 |
|
5.1. IT kulud |
-3 500 |
24 000 |
0 |
20 500 |
20 264 |
19 942 |
98,4 |
322 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
9 290 |
0 |
9 290 |
9 198 |
8 881 |
96,6 |
317 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
750 |
0 |
750 |
743 |
505 |
68,0 |
237 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
3 000 |
11 000 |
0 |
14 000 |
13 892 |
13 670 |
98,4 |
222 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
594 |
215 |
36,2 |
379 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
594 |
215 |
36,2 |
379 |
|
10. Ruumide kulud |
450 |
54 106 |
0 |
54 556 |
54 023 |
51 517 |
95,4 |
2 506 |
|
10.1. Ruumide kulud |
450 |
2 000 |
0 |
2 450 |
2 430 |
2 399 |
98,7 |
32 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
52 106 |
0 |
52 106 |
51 593 |
49 119 |
95,2 |
2 474 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
2 400 |
0 |
2 400 |
2 376 |
2 327 |
97,9 |
49 |
|
Tegevuskulud kokku |
20 731 |
967 000 |
0 |
987 731 |
978 204 |
937 566 |
95,8 |
40 637 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Õppelaenude kustutamine |
14 557 |
57 256 |
0 |
57 256 |
75 776 |
58 969 |
103,0 |
16 807 |
|
Auditeerimiskulud |
6 258 |
12 000 |
0 |
18 258 |
18 258 |
13 073 |
71,6 |
5 185 |
|
Kulud kokku |
41 546 |
1 036 256 |
0 |
1 063 245 |
1 072 237 |
1 009 609 |
94,2 |
62 629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|