4.2. Raamatukogu
Töötajaid :	114	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	100,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	61 014,18	30 000	0	30 000	0	0,0	61 014	2 343	3,8
1.5.2. Välistoetused	0,00	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	47 043,73	23 000	0	23 000	22 689	98,6	69 733	49 261	70,6
2.2. Baasfinantseerimine	8 022,89	10 149	-352	9 797	9 797	100,0	17 820	12 921	72,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0,00	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	145 828,69	950 000	0	950 000	902 432	95,0	1 048 261	964 543	92,0
2.4.2. Välistoetused	2 735,01	200 000	0	200 000	329 981	165,0	332 716	309 868	93,1
2.4.3. Tõukefondid	0,00	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0,00	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0,00	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	203 630,32	1 183 149	-352	1 182 797	1 264 899	106,9	1 468 529	1 336 593	91,0
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0,00	40 000	0	40 000	23 928	59,8	23 928	23 928	100,0
3.2. Muud tulud	1 118,60	70 000	0	70 000	47 098	67,3	48 217	47 653	98,8
3.3. Konverentsid	5 870,50	3 000	0	3 000	3 475	115,8	9 346	0	0,0
Kokku muud tulud	6 989,10	113 000	0	113 000	74 501	65,9	81 491	71 581	87,8
4.    Tulud üldfondist	357 765,98	2 575 200	2 569	2 577 769	2 577 769	100,0	2 935 535	2 887 595	98,4
Asutuse arengufond	61 259,16	0	0	0	18 521	***	79 780	25 284	31,7
Eraldis asutuse arengufondi	0,00	0	0	0	-18 521	***	-18 521	-18 521	100,0
Tegevustulud kokku	690 658,74	3 901 349	2 217	3 903 566	3 917 170	100,3	4 607 828	4 304 875	93,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 808 613	2 569	1 944 982	1 955 367	1 966 832	100,6	-11 466
1.1. Palgakulud	100 000	1 351 728	1 920	1 453 648	1 461 410	1 473 086	100,8	-11 676
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	446 070	634	479 704	482 265	482 178	100,0	87
1.3. Töötuskindlustus	800	10 814	15	11 629	11 691	11 568	98,9	123
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	60 000	0	60 000	60 344	59 592	98,8	752
3. Kantselei- ja majanduskulud	371 246	190 000	-352	560 894	561 981	196 157	34,9	365 824
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	2 000	0	2 000	2 011	3 152	156,7	-1 140
5. IT kulud	5 000	70 000	0	75 000	75 401	86 722	115,0	-11 321
5.1. IT kulud	5 000	35 000	0	40 000	40 201	58 144	144,6	-17 943
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	35 000	0	35 000	35 201	28 578	81,2	6 623
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 017	1 672	55,4	1 345
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	10 000	0	14 000	14 057	14 991	106,6	-934
8. Investeeringud põhivarasse	0	50 000	0	50 000	50 287	31 627	62,9	18 660
9. Muud tegevuskulud	0	60 000	0	60 000	60 344	34 938	57,9	25 406
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	60 000	0	60 000	60 344	34 938	57,9	25 406
10. Ruumide kulud	15 000	572 352	0	587 352	590 634	728 020	123,3	-137 387
10.1. Ruumide kulud	15 000	4 140	0	19 140	19 164	43 383	226,4	-24 219
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	568 212	0	568 212	571 470	684 638	119,8	-113 168
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	25 384	0	25 384	25 530	22 643	88,7	2 887
Tegevuskulud kokku	529 046	2 851 349	2 217	3 382 612	3 398 973	3 146 346	92,6	252 627
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	161 613	1 050 000	0	1 211 613	1 208 855	1 158 530	95,8	50 325
Tegevuskulud kokku	690 659	3 901 349	2 217	4 594 225	4 607 828	4 304 875	93,4	302 953