3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	55	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	48,05	Seis 31.12.2018
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-211 572	662 167	100 707	762 874	*762 874*	100,0	551 301	747 161	135,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	*9 821*	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	*2 074*	51,9	2 074	2 074	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 373	20 000	0	20 000	*31 704*	158,5	33 077	33 077	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	19 901	230 000	0	230 000	*-9 926*	-4,3	9 975	9 975	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-190 299	935 809	100 707	1 036 515	796 547	76,8	606 248	802 108	132,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	6 139	116 600	0	116 600	*116 600*	100,0	122 739	120 246	98,0
2.2. Baasfinantseerimine	1 196	66 321	0	66 321	*66 321*	100,0	67 517	68 534	101,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	-6 840	105 768	0	105 768	*105 768*	100,0	98 928	92 563	93,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-3 695	24 945	0	24 945	*246 050*	986,4	242 355	239 545	98,8
2.4.2. Välistoetused	-23 659	23 053	0	23 053	*33 474*	145,2	9 815	12 372	126,1
2.4.3. Tõukefondid	4 448	10 000	0	10 000	*12 613*	126,1	17 061	10 014	58,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	1 577	11 500	0	11 500	0	0,0	1 577	1 577	100,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-20 834	358 187	0	358 187	580 826	162,2	559 992	544 851	97,3
3. Muud tulud	10 484	2 000	0	2 000	29 280	1464,0	39 764	36 232	91,1
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-21 357*	0	*-21 357*	*-13 347*	*62,5*	*-13 347*	*-13 347*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	*-698*	*******	*-698*	*-698*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*3 594*	0	0	0	*698*	*******	*4 292*	*5 543*	*129,2*
Tegevustulud kokku	-197 055	1 274 639	100 707	1 375 346	1 393 305	101,3	1 196 250	1 374 689	114,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	37 330	1 059 899	68 429	1 165 658	1 180 392	1 126 711	95,5	53 681
1.1. Palgakulud	27 900	788 864	51 142	867 906	878 875	*839 543*	95,5	39 331
1.2. Sotsiaalmaksud	9 207	260 325	16 877	286 409	290 029	*276 612*	95,4	13 417
1.3. Töötuskindlustus	223	6 311	409	6 943	7 031	*6 706*	95,4	325
1.4. Sihtstipendiumid	0	4 400	0	4 400	4 457	*3 850*	86,4	607
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 756	0	15 756	15 962	16 820	105,4	-858
3. Kantselei- ja majanduskulud	-234 385	164 509	32 278	-37 598	-35 028	101 767	-290,5	-136 795
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	11 674	0	11 674	11 826	58 788	497,1	-46 961
5. IT kulud	0	900	0	900	912	14 326	1571,3	-13 414
5.1. IT kulud	0	900	0	900	912	*13 653*	1497,5	-12 742
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*673*	***	-673
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	10 845	0,0	-10 845
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	15 002	0,0	-15 002
8. Investeeringud põhivarasse	0	6 200	0	6 200	6 281	0	0,0	6 281
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 013	1 805	178,1	-791
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*1 313*	0,0	-1 313
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 013	*492*	48,6	521
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	6 772	0,0	-6 772
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*872*	*0,0*	*-872*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*5 900*	*0,0*	*-5 900*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	14 700	0	14 700	14 892	21 854	146,7	-6 962
Tegevuskulud kokku	-197 055	1 274 639	100 707	1 178 291	1 196 250	1 374 689	114,9	-178 438