3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	29	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	19,50	Seis 31.12.2018
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	98 200	560 229	32 012	592 241	*592 241*	100,0	690 441	582 858	84,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	*19 642*	66,7	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	11 000	0	11 000	*1 838*	16,7	1 838	1 838	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*400*	***	400	400	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	*10 500*	***	10 500	10 500	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	2 545	***
1.5.3. Tõukefondid	-697	0	0	0	*697*	***	0	2 277	***
Kokku tulud õppetegevusest	97 503	600 691	32 012	632 703	625 318	98,8	722 821	620 059	85,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	333	9 419	0	9 419	*9 419*	100,0	9 752	1 228	12,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	333	9 419	0	9 419	9 419	100,0	9 752	1 228	12,6
3. Muud tulud	3 530	1 000	0	1 000	1 236	123,6	4 765	544	11,4
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-30*	0	*-30*	*-23*	*76,0*	*-23*	*-23*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Instituudi arengufondid*	*26 149*	0	0	0	0	*******	*26 149*	*6 682*	*25,6*
Tegevustulud kokku	127 516	611 080	32 012	643 092	635 950	98,9	763 465	628 490	82,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	30 160	531 110	27 178	588 448	582 247	491 881	84,5	90 366
1.1. Palgakulud	20 000	395 000	20 312	435 312	430 700	*365 682*	84,9	65 018
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	130 350	6 703	143 653	142 131	*121 005*	85,1	21 126
1.3. Töötuskindlustus	160	3 160	162	3 482	3 446	*2 918*	84,7	528
1.4. Sihtstipendiumid	3 400	2 600	0	6 000	5 971	*2 277*	38,1	3 694
2. Koolitus ja lähetused	8 500	12 500	0	21 000	20 861	21 717	104,1	-856
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 856	40 550	0	70 406	69 956	39 571	56,6	30 384
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	9 500	4 834	19 334	19 175	18 197	94,9	978
5. IT kulud	6 000	5 200	0	11 200	11 142	4 711	42,3	6 431
5.1. IT kulud	6 000	1 500	0	7 500	7 483	*1 519*	20,3	5 965
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 700	0	3 700	3 659	*3 192*	87,2	467
6. Transpordikulud	0	2 200	0	2 200	2 176	1 142	52,5	1 033
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 500	2 700	0	5 200	5 170	553	10,7	4 617
8. Investeeringud põhivarasse	44 000	0	0	44 000	44 000	49 124	111,6	-5 124
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 681	865	51,5	816
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 681	*865*	51,5	816
10. Ruumide kulud	1 500	5 500	0	7 000	6 939	637	9,2	6 302
10.1. Ruumide kulud	1 500	5 500	0	7 000	6 939	*637*	*9,2*	*6 302*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	*0,0*	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	120	0	120	119	91	76,9	27
Tegevuskulud kokku	127 516	611 080	32 012	770 608	763 465	628 490	82,3	134 975