5.2. Siseauditi büroo
Töötajaid :	4	Seis 31.12.2018
Täidetud ametikohti :	4,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud	0	0	0	0	1 000	***	1 000	1 000	100,0
4.    Tulud üldfondist	6 824	110 400	16 130	126 530	126 530	100,0	133 354	116 259	87,2
Tulud kokku	6 824	110 400	16 130	126 530	127 530	100,8	134 354	117 259	87,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	98 477	16 130	114 607	115 513	99 518	86,2	15 995
1.1. Palgakulud	0	73 600	12 055	85 656	86 333	74 461	86,2	11 871
1.2. Sotsiaalmaksud	0	24 288	3 978	28 266	28 490	24 464	85,9	4 026
1.3. Töötuskindlustus	0	589	96	685	691	593	85,9	98
2. Koolitus ja lähetused	0	3 200	0	3 200	3 225	2 612	81,0	614
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 824	2 500	0	9 324	9 344	5 786	61,9	3 557
5. IT kulud	0	1 082	0	1 082	1 091	4 413	404,6	-3 322
5.1. IT kulud	0	520	0	520	524	3 639	694,3	-3 115
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	562	0	562	566	774	136,6	-207
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	15	***	-15
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	300	0	300	302	77	25,6	225
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	302	943	311,9	-641
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	302	943	311,9	-641
10. Ruumide kulud	0	4 541	0	4 541	4 576	3 895	85,1	681
10.1. Ruumide kulud	0	200	0	200	202	0	0,0	202
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 341	0	4 341	4 375	3 895	89,0	479
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	6 824	110 400	16 130	133 354	134 354	117 259	87,3	17 095