3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
559 |
Seis 31.12.2018 |
Täidetud ametikohti : |
467,23 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 918 315 |
9 905 821 |
182 703 |
10 088 524 |
10 088 524 |
100,0 |
12 006 838 |
9 981 792 |
83,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
245 520 |
9 821 |
255 341 |
166 954 |
65,4 |
166 954 |
166 954 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 021 400 |
25 000 |
1 046 400 |
1 232 439 |
117,8 |
1 232 439 |
1 232 439 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
206 509 |
866 800 |
55 000 |
921 800 |
1 599 158 |
173,5 |
1 805 666 |
1 353 699 |
75,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
244 934 |
162 000 |
-37 000 |
125 000 |
300 214 |
240,2 |
545 149 |
310 110 |
56,9 |
1.5.2. Välistoetused |
477 274 |
898 954 |
51 000 |
949 954 |
206 778 |
21,8 |
684 052 |
540 043 |
78,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
-442 470 |
1 645 000 |
319 500 |
1 964 500 |
2 138 564 |
108,9 |
1 696 095 |
2 116 961 |
124,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 404 561 |
14 745 495 |
606 024 |
15 351 519 |
15 732 631 |
102,5 |
18 137 192 |
15 701 998 |
86,6 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
389 063 |
1 223 749 |
0 |
1 223 749 |
1 223 749 |
100,0 |
1 612 812 |
1 323 469 |
82,1 |
2.2. Baasfinantseerimine |
379 249 |
609 994 |
582 473 |
1 192 468 |
1 192 468 |
100,0 |
1 571 716 |
1 237 536 |
78,7 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
85 123 |
434 897 |
91 800 |
526 697 |
502 872 |
95,5 |
587 995 |
489 255 |
83,2 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
128 813 |
223 644 |
134 056 |
357 700 |
348 243 |
97,4 |
477 056 |
369 307 |
77,4 |
2.4.2. Välistoetused |
672 144 |
828 260 |
8 000 |
836 260 |
692 946 |
82,9 |
1 365 090 |
1 183 800 |
86,7 |
2.4.3. Tõukefondid |
-111 595 |
382 739 |
71 200 |
453 939 |
348 831 |
76,8 |
237 236 |
387 760 |
163,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
283 580 |
471 500 |
27 500 |
499 000 |
701 306 |
140,5 |
984 886 |
640 387 |
65,0 |
2.5.2. Välislepingud |
1 997 |
213 000 |
0 |
213 000 |
147 692 |
69,3 |
149 689 |
92 285 |
61,7 |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 828 374 |
4 387 783 |
915 029 |
5 302 813 |
5 158 106 |
97,3 |
6 986 479 |
5 723 799 |
81,9 |
3. Muud tulud |
672 506 |
180 000 |
-39 000 |
141 000 |
271 777 |
192,7 |
944 283 |
681 350 |
72,2 |
6. Valdkonna arengufond |
41 797 |
0 |
61 151 |
61 151 |
58 837 |
96,2 |
100 635 |
19 295 |
19,2 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-61 151 |
-61 151 |
-90 604 |
148,2 |
-90 604 |
-90 604 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
724 691 |
0 |
201 409 |
201 409 |
269 564 |
133,8 |
994 255 |
303 080 |
30,5 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-201 409 |
-201 409 |
-269 564 |
133,8 |
-269 564 |
-269 564 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
5 671 929 |
19 313 278 |
1 482 053 |
20 795 331 |
21 130 747 |
101,6 |
26 802 676 |
22 069 354 |
82,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
671 700 |
13 928 851 |
1 117 142 |
15 717 692 |
17 554 026 |
15 593 707 |
88,8 |
1 960 319 |
|
1.1. Palgakulud |
500 000 |
9 486 017 |
746 317 |
10 732 334 |
11 999 632 |
10 676 808 |
89,0 |
1 322 823 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
164 500 |
3 130 386 |
246 284 |
3 541 170 |
3 959 378 |
3 430 019 |
86,6 |
529 360 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
4 200 |
75 888 |
5 971 |
86 059 |
96 197 |
82 907 |
86,2 |
13 290 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
3 000 |
500 000 |
118 570 |
621 570 |
685 725 |
708 993 |
103,4 |
-23 268 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
736 560 |
0 |
736 560 |
813 094 |
694 980 |
85,5 |
118 114 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
591 582 |
77 028 |
668 610 |
743 231 |
678 872 |
91,3 |
64 359 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
4 868 729 |
1 250 000 |
111 320 |
6 230 049 |
4 267 618 |
1 624 347 |
38,1 |
2 643 271 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
21 000 |
485 202 |
10 298 |
516 500 |
553 673 |
552 191 |
99,7 |
1 482 |
|
5. IT kulud |
5 000 |
350 622 |
60 698 |
416 320 |
450 291 |
384 480 |
85,4 |
65 812 |
|
5.1. IT kulud |
5 000 |
204 793 |
60 207 |
270 000 |
290 989 |
240 895 |
82,8 |
50 094 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
145 829 |
491 |
146 320 |
159 302 |
143 585 |
90,1 |
15 718 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
78 316 |
12 284 |
90 600 |
97 548 |
81 237 |
83,3 |
16 311 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
12 000 |
374 153 |
6 697 |
392 850 |
455 154 |
382 015 |
83,9 |
73 140 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
90 000 |
70 083 |
58 917 |
219 000 |
223 803 |
284 457 |
127,1 |
-60 655 |
|
9. Muud tegevuskulud |
3 500 |
44 053 |
-10 553 |
37 000 |
41 642 |
53 159 |
127,7 |
-11 517 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
2 000 |
1 000 |
10 000 |
13 000 |
15 597 |
25 144 |
161,2 |
-9 547 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 500 |
43 053 |
-20 553 |
24 000 |
26 045 |
28 015 |
107,6 |
-1 970 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
1 435 875 |
-17 090 |
1 418 785 |
1 534 818 |
1 522 948 |
99,2 |
11 870 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
386 253 |
-2 783 |
383 470 |
405 690 |
506 753 |
124,9 |
-101 063 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 049 622 |
-14 307 |
1 035 315 |
1 129 128 |
1 016 195 |
90,0 |
112 933 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
704 541 |
55 312 |
759 853 |
880 872 |
911 943 |
103,5 |
-31 071 |
|
Tegevuskulud kokku |
5 671 929 |
19 313 278 |
1 482 053 |
26 467 260 |
26 802 676 |
22 069 354 |
82,3 |
4 733 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|